2.32.01 ________________________
(OS 50196) - Foi localizada a causa dos produtos estarem alterando o preço automaticamente, o que ocorria era o seguinte cenário; O cliente utiliza uma configuração na precificação que seria "Atualizar preço de venda automaticamente ao lançar a nota fiscal com valor de venda atual" . Ou seja, com essa configuração marcada no momento que o usuário entrar com a NF ela será precificada automaticamente, porém o seu valor de venda não é alterado. Assim deveria funcionar quando fosse excluísa uma precificação, mas isso estava sendo processado incorretamente. Com isso foi criado um fluxo que funcionará da seguinte maneira; quando colaborador lançar uma NF de Entrada será salvo na precificação um valor na coluna TipoPrecificacao, coluna essa que foi criada nova também para esse cenário. Ela será salvo de acordo com o bit que está na configuração geral, que no caso dessa que mencionamos será salvo como Tipo 3. Quando o usuário for excluir a precificação caso ela esteja com o TipoPrecificacao = 3 os valores referente a venda não poderão ser retornados. Pois hoje qual excluo uma precificação ela volta os valores e de acordo com a ultima precificação lançada. Então esse cenário trata essa situação. Pois como ele entrou com a NF precificando sem alterar valor de venda a exclusão deve funcionar da mesma forma.
(OS 49553) - Ajuste de query do fechamento de caixa pois quando realizada uma NF de devolução para cliente gerando crédito para ele no faturamento, o sistema virava o documento para faturado igual a “Sim”, porém o registro não ficava sendo barrado no fechamento de caixa.
(OS 49316) - Ajustado no modelo de boleto, na cessão de Juros, a label do campo onde se informa o jutos, informando ao usuário que se trata de uma porcentagem e não valor. Tratado também sobre quando o boleto estiver marcado para ativar boleto hibrido, quando é assim ele vai sozinho para a API da tecnospeed, não depende de incluir em remessa, e nisso o boleto não estava virando o status para Bo_incluidoemremessa, agora ele vira pra Sim essa coluna no banco.
(OS 48243) - Foi implementada uma configuração no sistema, no terminal, na guia Documentos de Saída – Nota Fiscal, chamada “Travar lançamento de Nota Fiscal de Saída com data retroativa”. Com essa opção ativada, caso o colaborador tente lançar uma Nota Fiscal informando uma data anterior, o sistema exibirá uma mensagem e bloqueará a operação.
2.32.02 ________________________
(OS 50143) - Realizado tratativa para quando a configuração geral "Não permitir realizar quitação recebimento sem Caixa DAV" estiver marcado, no momento de quitar um contas a receber o campo de data ficará habilitado. Porém caso o colaborador informe uma data retroativa na qual o caixa não esteja aberto será barrado. Informando uma mensagem especificando o caixa.
2.32.05 ________________________
(OS 50657) - Ajustes na quitação de pagamento para não levar em conta a configuração geral “Não permitir quitação de recebimento sem caixa DAV” dentro de Financeiro, assim ao realizar uma quitação de pagamento a data de quitação fica sempre aberta independe da configuração geral.
(OS 50655) - Ajustes na geração do SPED contribuições e SPED fiscal solucionando erros relacionados a unidade de medida e alíquotas de PIS/COFINS e também na conta contábil. Estavam ocasionando falta de informações na geração das escriturações.
(OS 50630) - O gerador do Sintegra apresentava erro ao gerar os dados de ICMS para empresas do Simples Nacional em algumas notas específicas. Foi identificado que o problema estava relacionado à sincronização dos dados dos registros tipo 50 e tipo 54. Ajustado.
(OS 50603) - Foram identificados vários problemas na geração do SPED devido à falta de integridade dos dados, especialmente no cadastro de unidades de medida. Foi realizada a correção no gerador.
(OS 50415, #004536) - Ajustado agravação da NFS-e, para gravar o codigo NBS e serviço nacional no campo correto na base de dados.
2.32.06 ________________________
(OS 50691) - No formulário de mobile, na guia “Ocorrência de Produção”, foram inseridas as seguintes configurações:
Ao termino da ocorrência solicitar finalização de jornada
Registrar trabalhando
Registrar Intervalo
Registrar Tempo Improdutivo
Registrar Deslocamento
2.32.08 ________________________
(OS 50497) - Ajustado a NF de saída gerada pela transferência de estoque para que gere corretamente as informações de IBS/CBS no XML corrigindo o erro na transmissão da NF.
(OS 50473) - Foi realizada uma melhoria na tela de suprimento e sangria, tanto na NFC-e quanto no formulário do Hermes. Na grid, o nome da loja não estava sendo exibido corretamente, pois estava cortado e utilizava um modelo antigo. Esse problema foi corrigido, garantindo a visualização completa das informações. Além disso, foi implementada uma melhoria na usabilidade: ao editar um registro de suprimento ou sangria, ao fechar a tela, o sistema manterá destacado em azul claro o registro que foi recentemente alterado.
(OS 50448) - Foram realizadas melhorias no relatório de Relação de Estoque 2. Anteriormente, ao exportar os resultados para Excel, era criada uma nova coluna contendo apenas o nome dos estoques. Esse comportamento foi ajustado para que a sigla do estoque seja concatenada, indicando a qual estoque pertence cada quantidade. Também foram feitas correções no relatório, pois ao gerar com filtros de grupo e subgrupo ocorria um erro no banco de dados. Além disso, foi removida a coluna Valor Total do filtro na listagem de estoque por valor de produto e valor total.
(OS 50398) - Implementado no terminal, na guia de ECF/NFC-e, guia Geral, a busca de plano e subplanos de Suprimento e Sangria por CFG, deixando de ser por lista.
(OS 50386) - Foi tratado no relatório de Faturamento por Vendedor, que na impressão agora irá mostrar o Totalizador por Tipo cliente, no rodapé do relatório terá o total de Pessoa Física, Jurídica e Produtor Rural separados no relatório.
(OS 50301) - Foi desenvolvido um bloqueio para impedir a inclusão de um novo contrato de financiamento com um número interno já cadastrado no sistema. Caso o colaborador tente utilizar um número duplicado, o sistema não permitirá o salvamento. Essa validação também se aplica na edição: ao tentar alterar um contrato para um número já existente, o sistema exibirá uma mensagem e bloqueará a operação.
(OS 50297) - Foi realizada a correção da consulta executada na inicialização do sistema, responsável por buscar as Notas Fiscais que estavam em digitação. Essa consulta era utilizada para exibição na guia de notificações, porém estava mal indexada e possuía uma ordenação desnecessária, o que impactava o desempenho. Foram feitos ajustes para tornar o processo de login mais rápido. Também foi corrigida a lentidão ao editar contas a pagar. O problema ocorria porque a consulta não filtrava pelo código da parcela que estava sendo editada, fazendo com que o sistema percorresse toda a tabela de rateio competencia, o que causava demora na abertura do formulário.
(OS 49505, #004475, #351629) - No CFG de processo interno não estava tratado pra fazer a leitura dos valores na Tipo Origem 11 e 12. Tratativa realizado no CFG na qual agora contém valor mostrando na coluna, Que seria aluguel de máquinas e recebimento suprimento.
(OS 49579, #004486, #353066) - Ajustes nos botões da tela de cotação pois estavam cortando ou não sendo exibidos dependendo da resolução da tela do monitor do usuário.
2.32.10 ________________________
(OS 50681) - Ao realizar uma importação de DAV na NFCe estara ocorrendo um RunTime se algum item do DAV não possuísse os campos relacionados ao CST por não se utilizar na loja por exemplo. Corrigido para informar uma crítica e não o erro.
(OS 50671) - Ajustes no lançamento de suprimento e sangria para ir para o Relatório de Fechamento de caixa com a data informada no lançamento do suprimento e sangria. Antes, independente da data digitada a movimentação do relatório levava em conta a data do sistema e não a data digitada pelo usuário.
(OS 50664) - No relatório de Extrato de contas, foi desenvolvido a exportação para Excel.
(OS 50652) - Ao ativar um novo Período Gerencial, o sistema executava automaticamente o processo de replicação dos Limites de Autorização de Funcionários do período anterior para o novo período. Durante esse processo, os funcionários que possuíam Limite de Autorização configurado com o tipo Por Sub Plano tinham seus registros de sub planos duplicados incorretamente. Por exemplo, um funcionário que possuía os sub planos A, B e C no período anterior, ao ter seu limite replicado para o novo período, recebia os sub planos A, A, B, B e C, C — ou seja, cada sub plano era inserido duas vezes. Ajustado.
(OS 50612) - Ajustado a duplicação de grupo fiscal estadual para ao duplicar deixar a loja aberta para edição. Ao salvar o novo registro e editar ela já virá travada.
(OS 50578) - Inserido no grupo fiscal referente a tributação PIS/COFINS uma guia "Observação" onde ao inserir um item na NF com esse grupo fiscal, essa observação vai para a nota.
(OS 49195) - Implementado no modelo de DAV, na guia Página 2 uma nova configuração "Manter por padrão Todos no filtro de loja no localizar DAV. Onde se estiver marcado, ao localizar um DAV (F8) vai vir por padrão no campo de loja a opção de todas as lojas.
2.32.12 ________________________
(OS 50759) - Implementado no carregamento do DAV quando for do tipo contrato de fornecimento a validação de estoque conforme já funciona nos outros tipos obedecendo a configuração geral.
(OS 50320) - Foi realizada uma correção no sistema para que, ao lançar um DAV vinculado a uma Ordem de Serviço com a configuração de transferência para estoque de reserva habilitada, a movimentação de estoque seja efetuada automaticamente, seguindo o mesmo comportamento já aplicado no processo padrão de DAV.
(OS 50416) - Foi desenvolvido uma configuração no cadastro da LOJA na guia de Precificação. Configuração se chama "Processar crédito de ICMS para produtos que o tipo do item seja "Mercadoria para Revenda". Essa configuração quando estiver marcada o calculo do Crédito ICMS no momento de gerar precificação passará por alterações, pois ele irá pegar o valor ICMS do Item + o valor do Simples dividido pelo valor total do produto multiplicado por 100 para chegar no resultado do percentual, Depois o crédito ICMS assumirá o valor do percentual multiplicado por -1 resultando em um valor negativado. Mas para isso a configuração no cadastro da loja deverá estar marcada e o produto ser do tipo Mercadoria para Revenda
(OS 50579) - Devido aos padrões de precificação utilizados para empresas de regime tributário do Simples Nacional e tributação normal, alguns parâmetros de cálculo e reflexo da formação de custo, custo médio, custo comercial e preço de venda precisaram passar por ajustes.
Empresas de regime de tributação normal, ou seja, Lucro Real ou Lucro Presumido, basicamente devem manter o padrão de precificação da versão anterior, onde, ao realizar a entrada da nota fiscal, os dados referentes ao preço de custo do produto são atualizados exclusivamente pela nota fiscal de entrada.
Para este mesmo caso, foi acrescentada uma parametrização onde o sistema passa a verificar o ICMS da nota fiscal de entrada, de forma a transferir automaticamente o valor do ICMS de entrada como crédito do produto para sua formação de preço de custo na interface de precificação.
Porém, devido à maior flexibilização tributária para empresas do Simples Nacional, onde o tributo não necessariamente é cobrado sobre o valor do ativo da empresa, a forma de precificação de custo foi alterada.
A empresa do regime tributário Simples Nacional passa a ter a condição de replicar seus dados de custo para todas as empresas cadastradas no sistema, seguindo as regras de replicação de venda.
Para que estes novos recursos sejam acionados, devem ser observados os seguintes parâmetros criados no cadastro da empresa:
• Realizar atualização de custo de outra loja seguindo a parametrização da precificação:
Quando esta opção estiver marcada, a loja passará a receber os custos de outra loja seguindo a regra de precificação, observando que ambas obrigatoriamente deverão estar enquadradas no regime do Simples Nacional.• Gerar crédito de ICMS para produtos de mercadoria para revenda:
Quando esta opção estiver marcada como “Sim”, ao ser detectado um produto classificado como mercadoria para revenda que possua ICMS, o percentual do ICMS será transferido automaticamente como crédito de ICMS para formação do custo da mercadoria.Vale lembrar que esta parametrização somente é permitida para empresas de regime tributário normal, pois apenas estas podem se apropriar de crédito de ICMS.
2.32.15 ________________________
(OS 51085) -Foi identificado que, no caso de notas fiscais de saída de emissão própria com destaque de frete, o gerador do Sintegra não estava considerando corretamente o valor do frete na geração das informações. Foi realizado o ajuste necessário e a geração do arquivo Sintegra foi corrigida para considerar adequadamente o valor destacado de frete nas notas fiscais.
2.32.16 ________________________
(OS 51062) -No processo de importação de um DAV na NF de Cliente (modelo novo), o campo “Tipo de Operação” estava sendo apresentado incorretamente apenas como “Tipo de Venda”. Foi realizada a correção para que o tipo de operação exibido no corpo da nota fiscal passe a respeitar corretamente o tipo de NF selecionado no momento da importação do DAV
(OS 51063) - Foi realizada a correção para que, no momento da inclusão do produto na NF-e, os campos de NCM sejam preenchidos corretamente na guia “Geral” da edição do produto. Anteriormente, o sistema estava informando incorretamente o código referente à chave primária interna da base de dados, ao invés do código NCM correspondente ao produto.
2.32.17 ________________________
(OS 51003, #004574, #378445) - Foi identificado que o problema ocorria devido à existência de notas fiscais com os campos XML/PDF nulos na base de dados. Como o sistema não estava preparado para tratar campos nulos nessa situação, acabava gerando o erro de RunTime durante o processamento.
Foram realizados os ajustes necessários para tratamento dessas ocorrências, garantindo que o sistema valide corretamente os campos antes da execução do processo.
