Versão 2.31.00

2.31.01 ________________________

1. Projeto 001218 - Reforma tributária

   1. Houve atualizações de componentes para emissão de documentos fiscais:

      1. MDFe - 11.1.1.6

      2. NFCe - 11.1.7.27

      3. NFe - 14.1.6.47

      4. NFSe - 2.1.84.7706

   2. Documentação do projeto 001218:

   3. Links para Vídeos explicativos: https://mega.nz/folder/QGZ0xJYC#SJWO6ffhw5Zhi1gSntMGwQ

2.31.03 ________________________

1. (OS 44752, #004089, #274142) - Foi retirado o bloqueio de edição do campo de descrição, agora o colaborador quando clicar em alterar poderá editar a descrição do Outras Receitas mesmo ele estando faturado.

2. (OS 48889) - Foi feito correção para que quando ao lançar uma NF-e saída a data e o horário de saída ficasse fixo padrão atual para lançamento no formulário novo.

3. (OS 49021) - Foi realizado a alteração na inutilização da NFC-e, pois a mesma quando se estava inutilizando a numeração do documento o mesmo não estava removendo o faturamento. Teste a se realizar é o seguinte processo. Emitir uma NFC-e realizando faturamento da mesma, com ela emitida será necessário realizar a inutilização do documento e notar se o faturamento do mesmo será removido. Assim também para o processo de cancelamento. Obs: ( Na NF Saída não está ocorrendo o erro conforme relatado).

4. (OS 49040, #004441, #344485) - Quando se realizava uma importação de planilha na Obra/Projeto o mesmo ocorria erro de Syntax, o mesmo foi corrigido e importado normalmente.

5. (OS 49100) - Existe uma configuração para setores da empresa de acréscimo/desconto da apropriação, se caso ela esteja marcada, foi feito ajuste para trazer somente os setores vinculados a empresa do documento especifico.

6. (OS 49115, #004244, #309370) Foi feito ajuste para o setor não ficar gravado ao iniciar a nota simplificada.

7. (OS 49247) - Tratado runtime que ocorria na Depesa de Veiculo no momento de inserir Ocorrência.

2.31.07 ________________________

1. (OS 49068) - Foi feito correção para quando o fornecedor for MEI irá ser importado a NF-e no sistema.

2. (OS 49090) - Feito correção em versões anteriores referente a pontos de acessos para o NFC-e.

3. (OS 49340) - Foi feito verificação no processo de suprimento e sangria para abertura para caixa de NFC-e e NF Série D onde o plano e sub plano adotado para geração do movimento de crédito ou do movimento de débito será o informado na tela de suprimento e sangria, deve-se observar também que o sistema passa a não permitir conta igual como origem e destino do processo de suprimento e sangria de caixa.

4. (OS 46778, #004251, #310697) - Feito correção para o nome do produto que não estava aparecendo no CFG, O campo de descrição estará com o nome do produto que foi incluso na despesa de veiculo.

5. (OS 49346) - Foi feito alteração no formulário de nota fiscal nova onde ao emitir uma nota fiscal e dentro da nota fiscal existir produto de receituário o sistema analisa o campo de "Operação com o Cliente", caso este campo esteja par consumidor final o sistema irá exigir a fazenda e gerar o receituário após a emissão da nota fiscal, caso o campo esteja para "Normal" o que caracteriza um contribuinte o sistema passa a exibir o receituário.

6. (OS 49356) - Foi observado que após a importação do DAV com desconto e gravação da Nota Fiscal Série D, o desconto permanecia no rodapé da nota, o que dependendo da configuração não permitia ser mais corrigido, de forma que foi feito a correção para que ao iniciar uma nova nota fiscal série D o sistema zera também os descontos que foram importados anteriormente.

7. (OS 49358) - Foi feito correção no sistema para que ao efetuar a importação de XML o sistema passe a executar os processos de precificação normalmente.

2.31.08 ________________________

1. (OS 48150) - Realizado o ajuste na OS para que as parcelas sejam geradas de forma manual como sempre foi ou automática de forma semelhante ao que acontece no DAV levando em conta o configurado dentro do plano de pagamento, no faturamento quando feito refinanciamentos.

2. (OS 48145) - Na tela de suprimento e sangria foi criado uma opção para selecionar a conta de origem de destino para a transferência, e dentro do relatório irá mostrar o fundo de caixa ou seja o saldo da conta caixa do sistema.

3. (OS 49075) - Feito correções onde o modelo de DAV base irá ser importado em um de saída e em um de reserva ,destacando que quando ele for importado os mesmos irão solicitar na aba de importação no final da linha do produto onde encontra-se três pontos (...) onde irá ser selecionado o lote do produto.

4. (OS 49236) - Ajustado o sistema para obedecer a loja, estoque e setor padrão do DAV no formulário de DAV-OS 2 - Ajustado o sistema para filtrar a loja nos planos de pagamento de cartão 3 - O sistema já estava OK na importação de DAV-OS para a NF- Não será feito na NFC-e 4 - Ajustado as labels de importação de origem e destino no formulário de DAV 5 - Ajustado a importação de DAV-OS para outro DAV-OS.

5. (OS 49274) - Foi criado uma configuração no cadastro de empresa, embaixo da configuração de grupo fiscal. Se a configuração estiver marcada, para a empresa, os campos de tributação são ocultos dentro do cadastro de produto na seção de tributação. Foi ajustado também no na dos produto um botão para cada grupo fiscal, dando a possibilidade do usuário editar o cadastro.

2.31.11 ________________________

1. (OS 49492) - No mecanismo de geração da precificação avançada a partir de uma nota fiscal, foi feito correção para que na obtenção dos valores dos produtos o sistema faça a divisão pela unidade de medida.

2.31.12 ________________________

1. (OS 49653) - Foram feitos ajustes para que quando fosse feito a adição de frete ao destinatário ao corpo na NF-e esse mesmo valor de frete fosse rateado e visualizado na tela de precificação avançada.

2.31.16 ________________________

1. (OS 2.31.16) - Ajustado os objetos do cadastro de terminal para gravar nas opções corretamente.

2.31.17 ________________________

1. (OS 49742) - Ajuste referente a arredondamento de valores dentro da precificação avançada.

2.31.28 ________________________

1. (OS 49540) - Realizado a seguinte tratativa. Na NF de Saída modelo novo quando se puxar um cliente na qual no cadastro dele esteja configurado como produtor rural, quando o mesmo for filtrado na NF o campo de Operação do Cliente deverá ser alterado automaticamente para Consumidor final. Mantendo o campo liberado para alteração ainda.

2.31.29 ________________________

1. (OS 47101) - Foi realizado a tratativa para que quando o colaborador importasse o DAV no documento e fosse inserido dados na tabela davimpnf, já que a configuração para não permitir salvar em mais de um documento fiscal ela é levada em consideração a essa tabela, por isso estava permitindo importar na NFC-e mesmo ele estando aberto na NF Saída. Tratado esse fluxo , com iso o colaborador não conseguirá mais importar um DAV na NFC-e caso ele tenha sido importado primeiro na NF , mesmo ela estando aberto em digitação ainda sem o documento ter sidosalvo , assim funcionará também inverso, NFC-e para NF.

2. (OS 49875) - Foi desenvolvido um filtro no relatório de Relação de Notas Fiscais que será para filtrar as NF de Saída que estão inutilizadas e assim funcionará também para NFC-e, esse filtro trará ou não as notas inutilizadas.

3. (OS 49920) - Foi implementada uma validação para verificar plano e subplano durante a importação da planilha de despesas de veículos. Agora, quando um colaborador importar um produto, o sistema seguirá o seguinte fluxo: O produto possui plano e subplano cadastrados? Sim: a importação será realizada normalmente. Não: o sistema verifica o subgrupo do produto. O subgrupo do produto possui plano e subplano cadastrados? Sim: a importação será realizada normalmente. Não: o sistema exibirá uma mensagem de erro. Nesse caso de erro, será apresentada uma descrição informando que o produto não possui plano e subplano cadastrados, incluindo os seguintes dados para identificação: Nome do produto Código alternativo Código de barras Essa melhoria garante maior controle e consistência das informações durante o processo de importação

1. (OS 50071) - O sistema foi ajustado para que, ao importar uma despesa de veículo na NF simplificada, os campos Setor e Centro Operacional sejam preenchidos automaticamente de acordo com as informações da despesa de veículo. Além disso, foi implementada uma segunda regra: os campos Setor e Centro Operacional permanecerão em branco na NF simplificada apenas quando forem importadas despesas de veículo provenientes de setores diferentes.

2. (OS 50072) - Foram adicionadas as colunas "Placa" e "Fornecedor" na área de "CFG", utilizada durante o processo de importação de despesas de veículos para a NF-e Simplificada. Essas colunas permitem identificar de forma mais clara o veículo (placa) e o (fornecedor) vinculados à despesa importada.

3. (OS 50073) - Realizado a correção no cálculo utilizado para indicar a porcentagem (%) de desconto no momento da importação da despesa na NF-e Simplificada. A partir dessa correção, quando for realizada uma despesa de veículos e máquinas, ao importar essa despesa para a NF-e Simplificada, o valor total será mantido exatamente como está registrado na despesa de veículos e máquinas, sem sofrer qualquer alteração.

4. (OS 50074) - Foi criada a configuração "Permitir busca usando parte da placa do veículo em Despesas de Veículos e Máquinas", dentro do módulo "Frota" nas Configurações Gerais. Quando essa opção estiver selecionada, ao realizar uma busca no sistema na tela de Despesas de Veículos, o usuário poderá digitar apenas parte da placa do veículo, e o sistema exibirá automaticamente os resultados correspondentes à busca realizada.

5. (OS 50089) - Foi feito correção no mecanismo de captura de custo médio do inventário anterior na geração de inventário nos processos de calculo de custo médio.

6. (OS 50102) - Foi alterado todo o funcionamento de como o formulário deverá funcionar, assim que abrir o formulário ele irá carregar todos os funcionários que tenha a validadecnh preenchida. Com isso foi desenvolvido um filtro de dias de checagem que vai funciona da seguinte forma. Tenho uma lista de funcionário que um deles vence dia 01/03/2026 e o restante vende só nos próximos anos. Baseando na data de hoje 26/02/2026 quando eu digitar no filtro de dias a checar no caso 4 dias ele irá mostrar somente na grid o registro que está dentro desse prazo.

7. (OS 50197) - Foi realizado tratativa para que quando for dar entrada em uma NF Entrada via importação de XML o colaborador reaproveita a mesma nota para importar em outra empresa e tambem os calculo de ICMS serao mantidos de acordo com a nota aproveitada e importada.

8. (OS 50202) - Foram criadas duas opções "NFs Transferência" e "NFs de NFC-e (Ref.)" para o usuário filtrar se quer que o relatório inclua notas onde o CFOP seja de "Transferência" e/ou "Referente a Cupom" respectivamente. Também foi ajustada a consulta onde havia uma SQL de filtro misturada com a SQL original o que fazia com que o sistema não filtrasse bem em NF de saída pelo TIPONF correto, trazendo entrada erroneamente. Todos os ajustes feitos impactam apenas no filtro de "NF de Saída".

   2.31.30 ________________________

   1. (OS 50078) - Foi realizado tratativa na SerieD para ela funcionar da mesma forma que a Nota Fiscal modelo novo, quando incluir um cliente desativado terá um aviso na inclusão e se o colaborador for faturar como venda a prazo não irá permitir, somente se for a vista.

   2. (OS 50295) - Feito tratativa referente a valor cheiro no indice de conversão na nota fiscal de entrada, para finalidade de calculo de custo médio na geração de inventário.

      2.31.32 ________________________

      1. (OS 50255) - No modelo de DAV, foi criada uma nova opção chamada “Importar apenas DAVs que o usuário tenha acesso”. Quando essa opção estiver marcada, ela vai afetar a importação de DAVs, mostrando no combobox apenas: os modelos de DAV que permitem importação, e aqueles aos quais o usuário realmente tem acesso. Antes, não era verificado se o usuário tinha acesso aos DAVs.

      2. (OS 50257) - Foi desenvolvido um checkbox no formulário de importação de NF, localizado na NF de Saída – Modelo Novo, chamado “Importar Observações da NF de Origem”. Essa opção funcionará da seguinte forma: Se a opção estiver marcada, o sistema importará a observação existente na NF de Origem. Se a opção estiver desmarcada, o comportamento permanecerá o mesmo de antes, ou seja, o campo será preenchido com “REF” + número da NF de Origem. Também foi implementada uma validação para casos em que mais de um documento fiscal seja importado. Nessa situação, a opção será desabilitada, pois essa funcionalidade está disponível apenas para importação de um único documento fiscal.

      3. (OS 50286) - Atualmente existe o formulário de contagem de estoque. Quando uma contagem é iniciada, os produtos incluídos nessa contagem não podem ser vendidos, Foi realizada uma tratativa/ajuste no sistema para permitir que a venda desse produto seja feita no DAV, mesmo que exista uma contagem de estoque em andamento com outro produto.

      4. (OS 50306) - Foi desenvolvido uma configuração na segunda página do modelo de dav na qual se chama "Utilizar cliente responsável pela compra". Na qual quando ela está marcado irá aparecer um filtro de cliente responsável na parte inferior da tela do DAV. Esse campo só irá aparecer quando o modelo de DAV estiver configurado para utilizar cliente responsável.

      5. (OS 50322) - Desenvolvido mode de DAV de 2 Vias" de Robson para imprimir o "Cliente Responsável" na impressão. Implementação feita no modelo de dav para se estiver selecionada irá aparecer Cliente Responsavel no dav e impresso no modelo Task.

      6. (OS 50328) - Dentro do Hermes no contrato de fornecimento de cliente no item de dados do endereço de entrega foi desenvolvido função para deixar alterar a observação ao editar o registro.