Versão 2.31.00

2.31.01 ________________________

1. Projeto 001218 - Reforma tributária

   1. Houve atualizações de componentes para emissão de documentos fiscais:

      1. MDFe - 11.1.1.6

      2. NFCe - 11.1.7.27

      3. NFe - 14.1.6.47

      4. NFSe - 2.1.84.7706

   2. Documentação do projeto 001218:

   3. Links para Vídeos explicativos: https://mega.nz/folder/QGZ0xJYC#SJWO6ffhw5Zhi1gSntMGwQ

2.31.03 ________________________

1. (OS 44752, #004089, #274142) - Foi retirado o bloqueio de edição do campo de descrição, agora o colaborador quando clicar em alterar poderá editar a descrição do Outras Receitas mesmo ele estando faturado.

2. (OS 48889) - Foi feito correção para que quando ao lançar uma NF-e saída a data e o horário de saída ficasse fixo padrão atual para lançamento no formulário novo.

3. (OS 49021) - Foi realizado a alteração na inutilização da NFC-e, pois a mesma quando se estava inutilizando a numeração do documento o mesmo não estava removendo o faturamento. Teste a se realizar é o seguinte processo. Emitir uma NFC-e realizando faturamento da mesma, com ela emitida será necessário realizar a inutilização do documento e notar se o faturamento do mesmo será removido. Assim também para o processo de cancelamento. Obs: ( Na NF Saída não está ocorrendo o erro conforme relatado).

4. (OS 49040, #004441, #344485) - Quando se realizava uma importação de planilha na Obra/Projeto o mesmo ocorria erro de Syntax, o mesmo foi corrigido e importado normalmente.

5. (OS 49100) - Existe uma configuração para setores da empresa de acréscimo/desconto da apropriação, se caso ela esteja marcada, foi feito ajuste para trazer somente os setores vinculados a empresa do documento especifico.

6. (OS 49115, #004244, #309370) Foi feito ajuste para o setor não ficar gravado ao iniciar a nota simplificada.

7. (OS 49247) - Tratado runtime que ocorria na Depesa de Veiculo no momento de inserir Ocorrência.

2.31.07 ________________________

1. (OS 49068) - Foi feito correção para quando o fornecedor for MEI irá ser importado a NF-e no sistema.

2. (OS 49090) - Feito correção em versões anteriores referente a pontos de acessos para o NFC-e.

3. (OS 49340) - Foi feito verificação no processo de suprimento e sangria para abertura para caixa de NFC-e e NF Série D onde o plano e sub plano adotado para geração do movimento de crédito ou do movimento de débito será o informado na tela de suprimento e sangria, deve-se observar também que o sistema passa a não permitir conta igual como origem e destino do processo de suprimento e sangria de caixa.

4. (OS 46778, #004251, #310697) - Feito correção para o nome do produto que não estava aparecendo no CFG, O campo de descrição estará com o nome do produto que foi incluso na despesa de veiculo.

5. (OS 49346) - Foi feito alteração no formulário de nota fiscal nova onde ao emitir uma nota fiscal e dentro da nota fiscal existir produto de receituário o sistema analisa o campo de "Operação com o Cliente", caso este campo esteja par consumidor final o sistema irá exigir a fazenda e gerar o receituário após a emissão da nota fiscal, caso o campo esteja para "Normal" o que caracteriza um contribuinte o sistema passa a exibir o receituário.

6. (OS 49356) - Foi observado que após a importação do DAV com desconto e gravação da Nota Fiscal Série D, o desconto permanecia no rodapé da nota, o que dependendo da configuração não permitia ser mais corrigido, de forma que foi feito a correção para que ao iniciar uma nova nota fiscal série D o sistema zera também os descontos que foram importados anteriormente.

7. (OS 49358) - Foi feito correção no sistema para que ao efetuar a importação de XML o sistema passe a executar os processos de precificação normalmente.

2.31.08 ________________________

1. (OS 48150) - Realizado o ajuste na OS para que as parcelas sejam geradas de forma manual como sempre foi ou automática de forma semelhante ao que acontece no DAV levando em conta o configurado dentro do plano de pagamento, no faturamento quando feito refinanciamentos.

2. (OS 48145) - Na tela de suprimento e sangria foi criado uma opção para selecionar a conta de origem de destino para a transferência, e dentro do relatório irá mostrar o fundo de caixa ou seja o saldo da conta caixa do sistema.

3. (OS 49075) - Feito correções onde o modelo de DAV base irá ser importado em um de saída e em um de reserva ,destacando que quando ele for importado os mesmos irão solicitar na aba de importação no final da linha do produto onde encontra-se três pontos (...) onde irá ser selecionado o lote do produto.

4. (OS 49236) - Ajustado o sistema para obedecer a loja, estoque e setor padrão do DAV no formulário de DAV-OS 2 - Ajustado o sistema para filtrar a loja nos planos de pagamento de cartão 3 - O sistema já estava OK na importação de DAV-OS para a NF- Não será feito na NFC-e 4 - Ajustado as labels de importação de origem e destino no formulário de DAV 5 - Ajustado a importação de DAV-OS para outro DAV-OS.

5. (OS 49274) - Foi criado uma configuração no cadastro de empresa, embaixo da configuração de grupo fiscal. Se a configuração estiver marcada, para a empresa, os campos de tributação são ocultos dentro do cadastro de produto na seção de tributação. Foi ajustado também no na dos produto um botão para cada grupo fiscal, dando a possibilidade do usuário editar o cadastro.

2.31.11 ________________________

1. (OS 49492) - No mecanismo de geração da precificação avançada a partir de uma nota fiscal, foi feito correção para que na obtenção dos valores dos produtos o sistema faça a divisão pela unidade de medida.

2.31.12 ________________________

1. (OS 49653) - Foram feitos ajustes para que quando fosse feito a adição de frete ao destinatário ao corpo na NF-e esse mesmo valor de frete fosse rateado e visualizado na tela de precificação avançada.