2.27.00 ________________________
(OS 47985) - Atualização de componentes:
NF-e; Atualizado o componente e adicionado as novas tags de produtos agrícolas. Versão do componente 14.1.2.21
NFC-e. Versão do componente 11.1.3.10
MDF-e. Versão do componente 11.1.0.2
Foram feitos as atualizações nos componentes fiscais com objetivo de adequar a novas normas fiscais que exigem dois novos campos de preenchimento obrigatório:
nReceituario
CPFRespTec
Essa nova versão tem como objetivo ao incluir um item na NF-e, fazer a geração da mesma e ao selecionar o produto que foi marcado como produto receituário, o sistema irá buscar automaticamente no modulo de receituário os dados necessários e fazer a inclusão no XML.
2.27.01 ________________________
(OS 47350) - Ajustes no refinanciamento de contas a Receber, onde se o refinanciamento for feito em 2 cartões diferentes, manter o número das parcelas e o número total de parcelas corretamente para cada cartão.
(OS 47491) -Realizada melhorias no processo de fechamento de caixa onde o sistema passa a checar se algum documento foi faturado mas não possui financeiro. As vezes pode haver alguma queda de conexão com o banco onde pode acontecer essa falha. Nesse caso ao fechar o caixa o sistema irá exibir uma crítica e o usuário poderá realizar os devidos ajustes. Para funcionar o sistema deve estar devidamente configurado para não fechar o caixa com documentos em aberto (Terminal e Modelo de DAV).
(OS 47911) -Ajustado transmissão de NF para levar em conta o processamento de um novo status retornado pela sefaz, "status 150 autorização fora do prazo". Onde retornava erro ao realizar a impressão do DANFe.
2.27.03 ________________________
(OS 48201) - Foi implementada a função de foco que opera por meio de um padrão: a cada preenchimento, o sistema mantém o foco no campo correto. Se o usuário clicar em "salvar" e houver um campo não preenchido, o sistema indicará e focará automaticamente nesse campo.
(OS 47163) - Ajustado faturamento em varias parcelas com mais de uma opção de cartão onde o mesmo faça a separação devida, por exemplo se for feito um faturamento de 100,00 em dois cartões de 50,00 com duas parcelas em cada um cartão passa a ficar da seguinte forma: Cartão 01 Parcela 001 Parcela 002 Cartão 02 Parcela 001 Parcela 002. Nesse caso o sistema mantém o número de parcelas corretamente para cada cartão utilizado no pagamento.
(OS 48226) - Foram realizados testes nesta nova versão, na qual foi adicionado um campo em 'Configurações Gerais', em 'Documentos - Geral'. Trata-se da configuração 'Na importação de XML, identificar o produto através do EAN (GTIN)'. Essa configuração foi criada para que, quando um XML contiver um produto com GTIN, o vínculo não seja feito automaticamente, mas sim manualmente, permitindo ao usuário selecionar o produto correto. Outro ajuste importante é para os casos em que o sistema contém produtos com códigos repetidos: o usuário fará o vínculo com o produto correto manualmente, em vez de o sistema fazer automaticamente, já que o código está repetido.
2.27.04 ________________________
(OS 48252) - Foi feito correção do módulo DAV onde é checado se o produto é de receituário nas seguintes condições. 1 - Se o modelo de DAVestiver para venda 2 - Estando o modelo da DAV para venda o sistema verifica se a configuração de conclusão do DAV esta para importação em documento fiscal, caso não esteja o sistema da a mensagem não permitindo a inclusão do registro no DAV Quando ao ICMS desonerado. 1 - Foi feito alterações nos relatórios de Entrada e Saída Sintegra e em Livros fiscais para a totalização das notas fiscais levem em conta o ICMS Desonerado.
(OS 48275) -Foram realizados testes de ativação da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFSe). Na Configuração Geral, a função foi habilitada para utilização, e uma loja específica foi associada. Ao abrir o formulário de Nota Fiscal de Serviço, confirmou-se que a opção 'Nota de Serviço Eletrônica' estava marcada como Sim e travada (não editável), conforme esperado.
2.27.06 ________________________
(OS 48325) -Ajustado o fechamento de caixa para olhar se o CFOP está marcado para gerar financeiro na NFC-e. não estava olhando antes em alguns casos.
(OS 48268) -Na tributação estadual, na aba DIFAL, foi implementada uma correção para travar as fórmulas de base de cálculo após sua inserção.
(OS 48269) -Em relação à tributação de PIS/COFINS, os códigos CST 49 e 99 exigiam indevidamente a inserção de uma alíquota. Foi realizado um ajuste no sistema para que, ao utilizar esses códigos, o sistema permita e salve o registro sem a obrigatoriedade da alíquota. Na aba ICMS, a penúltima opção de fórmula de base de cálculo também foi corrigida, pois antes não carregava as informações ao ser selecionada. Ambos os ajustes foram finalizados com sucesso.
(OS 48222) -O relatório de contas a receber por cliente foi ajustado. Havia um problema de formatação onde estava visualizando de forma incorreta, sobrepondo ou ocultando os valores. Foram realizados testes e a visualização do relatório está agora totalmente correta.
2.27.07 ________________________
(OS 48388) - Em análise, após o envio da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), a seção de Peso Bruto e Peso Líquido não estava em conformidade com as normas da Secretaria da Fazenda (Sefaz), pois os valores estavam sendo preenchidos com vírgula (,) em vez de ponto (.). Foi realizado o ajuste para correção. Após a alteração, os campos de Peso Bruto e Peso Líquido estão formatados com ponto (.), de acordo com as exigências da Sefaz.
2.27.08 ________________________
(OS 48015) - Foram feitos os devidos ajustes no terminal, onde foram adicionados, dentro de "Documentos de Saída – Nota Fiscal de Saída", os campos "Lista de Lojas", "Lista de Setores" e "Lista de Estoques". Ao marcar essas opções (referentes a cada loja), a loja selecionada ficará habilitada para emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de entrada e saída no momento da inclusão. Outro ajuste foi implementado na importação de DAV (Documento Auxiliar de Venda) que envolve a reserva de produtos: Se o primeiro DAV importado tiver reserva, todos os demais devem ter reserva e ser do mesmo estoque. Se o primeiro DAV não tiver reserva, não será permitido importar nenhum outro com reserva. Uma vez identificado o estoque em um DAV com reserva, não será possível alterá-lo. Ajustes também foram realizados na abertura e fechamento de caixa, ajustando parâmetros específicos para suprimento e sangrias e indicando a origem deste valor. Exemplo: Uma conta "cofre" transfere valores para gerar um suprimento de abertura de caixa ou uma retirada por sangria, e o valor retorna posteriormente para a conta inicial.
2.27.09 ________________________
(OS 48485) - Nas configurações gerais/Configuração OS, a nova opção 'Informação Hora Lançamento' agora controla a visibilidade do campo 'Hora Execução' na guia geral da Ordem de Serviço. Este campo permite que serviços baseados em hora tenham seus valores recalculados automaticamente (podendo ou não sofrer acréscimos), conforme a configuração do Grupo de Serviço. Se a configuração estiver marcada é exbida o campo de hora de execução. Se estiver desmarcada a hora fica ocultada.
2.27.10________________________
(OS 48141) -Foi feito ajuste no DAV sendo necessário marcar a opção dentro do modelo de DAV em permitir digitação de quantidade no grid, e assim quando adicionar um item ao DAV clicando em cima da descrição do produto e em seguida clicar na tecla “Enter” irá aparecer a tela de edição do produto onde foi feito ajuste do grid de produto.
2.27.11________________________
(OS 48435) - Relatório de Livros fiscais: No item de relatórios de livros fiscais as seguintes alterações foram feitas. a. No relatório de livros fiscais foi acrescento o item de “Documentos cancelados ou inutilizados” com a finalidade de gerar relatório contendo os documentos cancelados ou inutilizados ou que estejam em digitação de cada empresa. b. Foi acrescentado o relatório referente a relação de notas fiscais com ICMS Desonerado contendo a lista dos documentos mostrando o que foi apurado quanto ao ICMS Desonerado. 3. Relatórios Financeiro Contábil: Foi criado um menu de relatórios com os levantamentos financeiros para atender as apurações da contabilidade onde estes relatórios podem se gerados com layouts de impressão ou ainda exportação para Excel, os relatórios são. a. Recebimentos em aberto: O relatório de recebimentos em aberto tem como objetivo mostrar todos os recebimentos que estavam em aberto até a data final do filtro do relatório mostrando no relatório o documento de origem e taxas de boleto quando o documento for boleto. b. Pagamentos em aberto: O relatório de pagamentos em aberto tem como objetivo mostrar todos os pagamentos que estavam em aberto até a data final do filtro o relatório mostrando no relatório documentos de origem. c. Recebimentos Efetuados: O relatório de recebimentos efetuados mostra todos os recebimentos que foram feitos no dia levando separado, multas, juros, acréscimos, descontos, taxa de boletos entre outros. d. Pagamentos efetuados: O relatório de pagamentos efetuados mostra todos os pagamentos que foram feitos no dia levando em conta juros de forma separada. 4. Exportação de documentos: Na ferramenta de exportação de XML foi feito ajuste para exportação dos XML(s) de cancelamento de documentos a fim de efetuar os cancelamentos na integração com os softwares de contábeis. 5. Sub Plano de Conta: No formulário de inclusão e edição de sub plano, dentro da interface de plano de conta foi acrescentando o campo para classificação de acréscimo e desconto que será utilizado para indicar de forma correta os tipos de acréscimos e descontos de documentos ou parcelas para organização da informação contábil.
(OS 48149) - Foi feito ajustes no modelo de DAV onde ao abrir o mesmo modelo de DAV na mesma máquina com usuários diferentes, fazendo um pedido e colocando 50 ou mais % de desconto salvando e em seguida ir no outro DAV buscar o pedido editar o mesmo e clicar para fazer a alteração de liberação de desconto, o sistema está permitindo essa função normalmente tudo ok.
(OS 48084) - Foi feito ajustes para que quando o cliente precisar alterar os formulários de NF-e o mesmo não tenha que desativar de tributação interna para grupo fiscal, com essa nova configuração se o mesmo estiver na configuração para gerar com grupo fiscal , quando o cliente clicar em incluir NF-e de devolução para cliente o mesmo abrirá uma tela com duas opções para abrir o formulário no modelo antigo ou no modelo novo.
(OS 48524) - Foi feito ajuste no formulário de terminal de NFC-e na aba de contas e planos de suprimentos onde o mesmo antigamente era colocado e após salvar não surgia efeito e ficava em branco , nesta nova versão os planos ficam fixos após serem adicionados.
2.27.13________________________
(OS 47476) - O sistema Zeus estava permitindo fazer lançamento de NFS mesmo com projeto cancelado, foi feito um ajuste ao qual quando o projeto estiver cancelado e o cliente tentar fazer essa importação foi feito a tratativa para que quando tentar importar na nota ele não permita e nem apareça aquele projeto que já está cancelado.
(OS 47972) - Realizado a tratativa para que o Valor da Compra de Pneu passe a olhar pro valor unitário do produto e não para o valor total do documento, ou seja, quando se importa um documento dentro da compra de pneu caso você importe parcial ele vai trazer o valor de acordo com a quantidade de pneus.
2.27.14________________________
(OS 48566) - Foram feitas correções de foco e de escrita nos nos formulários a seguir: • ModeloDAV • Produto • DadosProduto (guia financeiro do cadastro de produto) • NF • Tributação Estadual • Sub Tributação Estadual • Tributação PIS e Cofins • Configuração de parametrização de precificação avançada. ________________________________________ Renomeação de Menu: O menu "Serviço de Veículo/OS" foi renomeado para "Serviços de Veículo / OS / NFSE" para deixar claro que também abrange a nota fiscal de serviço de entrada. ________________________________________ Correção de Erros Ortográficos: Forma Incorreta Forma Correta Alternativa tolerância necessário.
(OS 48618) - Foi acrescentado no cadastro de equipe uma guia de composição contratual onde passa a ser possível informar a quantidade de US como meta diária da equipe e os cargos e quantidades de pessoas que fazem parte da composição padrão da equipe.
2.27.15________________________
(OS 48154) - Foi feito recurso para duplicar notas de importação de produtos de fora do país onde foi adicionado um botão para fazer a duplicação da NF onde também conseguem enviar a nota duplicada, e também foi criado recurso que exporta os dados desta mesma nota para área de trabalho.
(OS 48197) - Foi realizada uma correção na aba de negociação do formulário de contrato de fornecimento para resolver um problema que ocorria ao tentar excluir uma linha em branco e, em seguida, clicar novamente em "Excluir", o que resultava na exibição de dois erros de runtime e no encerramento do sistema após o clique em "OK"; com o ajuste implementado, o funcionamento foi normalizado.
(OS 48461) - Foi feita a correção para que o sistema respeite o ponto de acesso já existente: 1857 - Cancelar pedido de compra. Antes, ele não estava sendo respeitado quando marcado. Agora, caso o colaborador não tenha acesso a esse ponto, o mesmo será barrado.
(OS 48560) - Foi implementada uma correção para garantir que, ao realizar um refinanciamento de cartão em um plano de pagamento que, por exemplo, preveja parcelas a 30 dias, as datas de vencimento das parcelas mensais respeitem rigorosamente essa configuração de periodicidade estabelecida no plano original.
2.27.16________________________
(OS 48700) - Foram feito implementações para o envio do arquivo de XML para os campos de observação para a nota fiscal de serviço de saída, testado em produção.
