2.26.05 ________________________
(OS 47473, #004306, #319783) – Foi identificado erro ao tentar acessar o menu de gerador de consulta. Verificado que o erro ocorria ao acessar o menu de gerador de consulta com um usuário cujo seu código de chave primária do banco ultrapassa o número de 36.000. Ajustado.
(OS 47428) – Ao importar um DAV OS para NF cujo o valor dos itens do DAV ultrapassasse 5 dígitos, o valor ir cortando para a NF dando divergência nos valores entre DAV OS e NF de saída. Ajustado.
(OS 47310) - Verificou-se que, quando a parcela não está quitada, o sistema permite a alteração da forma de pagamento; entretanto, nos casos em que a quitação ocorre por retorno de banco financeiro, o sistema bloqueia essa edição, não habilitando os três pontos para alteração. Além disso, identificou-se um bug no CFG que impedia a visualização da coluna INT_B, fazendo com que os faturamentos oriundos de formas de pagamento configuradas para integração bancária dentro do contas a pagar não aparecessem. Após testes em minha máquina, substituindo meu CFG pelo de outro usuário, constatei que a coluna voltava a ficar visível. Em seguida, por meio de acesso remoto via AnyDesk ao computador de um usuário que enfrentava o mesmo problema, realizei a substituição dos arquivos da pasta CFGRpt, confirmando que, após o procedimento, a coluna passou a ser exibida corretamente. Ajustado o codigo para carregar corretamente as colunas
(OS 47293) - O erro ocorria quando o usuário realizava o refinanciamento do boleto, quando, ao salvar, o sistema exibe a mensagem: "É necessário informar o número do documento". Para corrigir essa inconsistência, foi realizado o ajuste no SQL a fim de recuperar corretamente o número do documento durante o processo de refinanciamento.
(OS 47478) - Ajustado o grid para respeitar a formatação do usuário na formação grid da análise de giro para gravar as configurações do usuário.
(OS 47485, #004309, #320133) - Foi verificado que, ao selecionar um funcionário gestor em um contrato de fornecimento e salvar o registro, ao editar o contrato posteriormente o usuário não conseguia visualizar o gestor vinculado, embora no banco de dados o funcionário gestor permanecesse corretamente associado ao contrato, evidenciando um erro no front do formulário; diante disso, o código foi ajustado para que a edição ocorra de forma adequada e o carregamento do campo não seja comprometido.
(OS 47638, #004316, #321960) - O erro foi identificado ao editar o cadastro do banco de código 4, número 237, ocasião em que, ao salvar o registro, o sistema exibia a mensagem "Já existe um registro de banco gravado com esse número". Foi realizado o ajuste no código do sistema, inicializados os testes e, após validação, o problema foi corrigido. Agora, aguarda-se a definição da equipe de desenvolvimento quanto à versão em que a correção será disponibilizada para, então, proceder com a documentação.
(OS 47172) – Foi ajustado erro que ocorria ao importar um XML onde o Regime tributário do fornecedor é "4" onde é MEI. Ao processar o XML, gerava run time invalid property.
(OS 47148) – A grade de dois produtos apresentava tamanhos faltantes, sendo necessário acessar o cadastro do produto para disponibilizar os tamanhos e torná-los visíveis. Foi questionado sobre alguns tamanhos que não apareciam, porém, após verificação, constatou-se que se tratava de tamanhos inexistentes na grade do cliente. Ainda assim, ao avaliar novamente, observou-se que a grade não estava carregando todos os tamanhos corretamente no momento do load do formulário, ocasionando falha no carregamento da grid de estoque em função do campo de descrição da grade. Para corrigir, foi realizado um ajuste no código do sistema, garantindo o carregamento adequado dos tamanhos e a formatação da grid em relação à grade. Identificou-se ainda que, no banco de produção do cliente, o produto 30270 apresentava grades que não eram exibidas no cadastro de produto, guia estoque — como a grade PP, que só aparecia ao habilitar e desabilitar no CFG. Após as correções, o erro que fazia uma das grades sumir foi ajustado com sucesso.
(OS 47666, #004321, #322546) - Realizado ajuste no código e CNPJ adicionado na chave de acesso da base do cliente.
(OS 47293) - Durante o processo de refinanciamento de boletos, quando, ao salvar a operação, o sistema exibia a mensagem "É necessário informar o número do documento". Para corrigir esse comportamento, foi realizado um ajuste no SQL, garantindo que o número do documento seja capturado corretamente durante o refinanciamento.
(OS 47603) - Realizado o ajuste para não ocorrer a duplicidade no recebimento de transferência.
(OS 47708) - Foi realizado um ajuste no código para que, ao importar uma nota fiscal cujo regime tributário seja maior que 2, ela seja automaticamente classificada como Simples Nacional, contemplando os casos de fornecedores MEI (tipo 4 no XML). Além disso, foi implementado um novo esquema de vinculação de produtos via GETIN na importação de XML: se o GETIN informado no XML já estiver cadastrado no sistema e vinculado a algum produto, o vínculo será realizado; caso não exista nenhum produto com o GETIN correspondente ou o código não esteja previamente cadastrado, o vínculo não será efetuado.
(OS 47149) - Foi identificado que dois produtos estavam com tamanhos faltantes na grade, sendo necessário acessar o cadastro e disponibilizar os tamanhos para torná-los visíveis. Embora alguns tamanhos tenham sido questionados por não aparecerem, foi constatado que esses não existem na grade do cliente. No entanto, ao reavaliar, verificou-se que a grade não está carregando todos os tamanhos corretamente no momento do load do formulário, especialmente na grid de estoque, considerando o campo de descrição da grade. Após análise do código, foi realizado um ajuste para garantir o carregamento correto dos tamanhos e a formatação da grid. No banco de produção do cliente, observou-se que o produto 30270 possui grades que não aparecem na guia de estoque do cadastro, como o tamanho PP, que só é exibido ao habilitar e desabilitar no CGF. O erro que causava o desaparecimento de uma das grades foi ajustado.
(OS 47665) - Ajustes realizados na auditoria e contagem de estoque para melhorias: - Sistema passa deixar a lançar mais de uma auditoria para o mesmo estoque desde que não possuam o mesmo produto - Sistema de busca por produto foi removido do grid de itens - Passou a possuir paginação dos itens caso tenha muitos itens (1000 linhas por página) - O botão de salvar fica desabilitado caso a auditoria seja aprovada, para voltar deve desaprovar a auditoria - Além do sistema checar se o item já existe em alguma auditoria ao incluir, ele passa a checar também na desaprovação. Ou seja, ao desaprovar uma auditoria, se algum item que estiver dentro dela também estiver em outra que não esteja aprovada vai ser exibida uma crítica e não será permitido.
(OS 47859) - Foi realizado a formatação de GRID na guia de Desconto e Acréscimo no faturamento.
(OS 47478) - Ajustes feitos na formação grid da análise de giro para gravar as configurações do usuário.
2.26.07________________________
(OS 47700) - o pediu para incluir no CFG do TimeLine, uma coluna com o número da Nota Fiscal e também uma coluna com o campo de observação de recebimento que é feita dentro do sistema. Portanto, foi realizado os ajustes necessários para a exibição do campo no CFG do TimeLine os campos de Número da NF e Observação do recebimento.
2.26.10 ________________________
(OS 47873) - Foi feito a correção no pedido de compra para que seja verificado o ponto de acesso 1664 para visualização de cotação que tenha sido importada para o pedido de compra. Ajustado o ponto de acesso "1664 - Visualizar apenas cotação lançadas por este usuário" para ser verificado também dentro do pedido de compra. Com esse ponto de acesso ativado o usuário só consegue visualizar cotações que ele mesmo lançou, mas dentro do pedido de compra ele conseguia ver as cotações de outros usuários na guia de importações. Agora o usuário com esse ponto marcado o não consegue mais visualizar as cotações pelo pedido de compra.
(OS 47582) - Foi ajustado o sistema para que, no DAV e na nova nota fiscal de saída, ao vender um produto que esteja em contagem para o estoque utilizado no documento, a operação seja bloqueada. Caso o produto não esteja sendo contado para aquele estoque, a venda será efetuada normalmente. Além disso, foi implementado um ajuste para que, ao abrir o sistema Zeus, a execução do retorno automático seja acionada, assim como já ocorre no Hermes. Houve também alterações na auditoria e contagem de estoque: o sistema de busca por produto foi removido do grid de itens, e passou a contar com paginação (1000 linhas por página) para facilitar a visualização em casos com muitos itens. O botão de salvar fica desabilitado quando a auditoria é aprovada, sendo necessário desaprová-la para realizar alterações. O sistema agora verifica se o item já existe em outra auditoria tanto na inclusão quanto na desaprovação. Ou seja, ao desaprovar uma auditoria, se algum item presente nela também estiver em outra auditoria não aprovada, será exibida uma crítica e a operação será bloqueada. É permitido criar várias auditorias para o mesmo estoque, desde que não contenham o mesmo produto.
(OS 47348) - Foi identificado que o sistema estava permitindo a inserção de pedidos (DAVs) que já estão vinculados a carregamentos concluídos em novos carregamentos. Quando isso ocorria, os DAVs são duplicados no último carregamento. O processo pode ser reproduzido ao lançar dois DAVs, incluí-los em um carregamento (mesmo que concluído), e posteriormente criar outro carregamento utilizando os mesmos DAVs.
Além disso, foram realizadas melhorias no processo de validação de itens:
Ao buscar por um item, o sistema não pergunta mais se o usuário deseja modificar ou acrescentar a quantidade encontrada. Agora, a cada busca, o sistema valida uma unidade por vez até abater todo o quantitativo do produto.
Ao abrir o formulário de validação, o foco é direcionado automaticamente para o campo de código de barras, agilizando o processo.
No formulário do DAV, foi incluído um campo informativo que exibe o status da validação.
Em relação ao comportamento anterior, foi verificado que esse fluxo já estava previsto no projeto oficial, e portanto, nas versões passadas já funcionava dessa forma, não sendo caracterizado como erro.
2.26.16 ________________________
(OS 48034) - No pedido de compra, na guia de importações, o campo referente a veículo que fica na guia geral (quando o tipo solicitante é veículo), estava aparecendo perdido no meio formulário da guia de importações. Ajustado.
(OS 48021) - Foi criado o ponto de acesso (3017) em pedido de compra para permitir usuário de visualizar apenas pedido de compra lançados pelo usuário logado.
(OS 48017) - Habilitado o botão de transmissão de NF de serviço de saída no sistema Hermes possibilitando o usuário realizar as ações de transmissões.
(OS 48015) - Ajustado o desmembramento do DAV para quando gerar os DAVs verificar a configuração de estoque para geração da transferência quando o estoque no modelo de DAV estiver configurado para realizar saída por transferência.
(OS 48063) - Feito tratativa para ao carregar o formulário sempre preencher os campos de data com a data atual do servidor, para manter o padrão e evitar lentidão extrema caso clique em "Consultar" sem tais filtros preenchidos. Pois, no carregamento, nos formulário de inclusão de pedidos/NF foi ajustado para que as datas inicial e final seja preenchida automaticamente com a data atual do servidor.
(OS 48090) - No modelo de DAV existe a configuração "Gerar controle de entrega futura para interface WEB". Ajustado para quando essa opção estiver marcada o sistema não gere transferência por saída. Se o movimento de estoque estiver configurado para gerar transferência para reserva, essa transferência só é feita se a configuração estiver desmarcada.
(OS 48171 - Realizado ajuste na impressão do relatório, ajustado o Query errado. Ajustado Relatorio de dedução de materiais emitido dentro da NF de serviço de saída corrigindo erro de SQL na sua geração.
2.26.17 ________________________
(OS 47982) - Realizado ajustes em relação ao vínculo de produto para impotadação de XLM onde ao excluir o vínculo na importação também exclui no produto e ao excluir o vínculo no produto também exclui na importação. Ajusta o grid de itens no formulário de importação de xml mostrando corretamente em qual produto cada linha está vinculado. Ajustado para quando o produto estiver configurado para não utilizar na loja, ao processar a importação é exibida uma crítica informando que o item está mal configurado e não irá ser improtado para a NF. E ao importar o xml, na realização do vínculo, se o produto estiver para não ser utilizado naquela loja ele não aparece no CFG para ser vinculado.
