2.24.09 ________________________
Documentação do Time Line Reserva:
(OS 47139) - Sistema estava gerando registros de cartão com número de parcelas e total de parcelas zerado em refinanciamentos, o que causava falha na identificação do formulário de conciliação de cartões. Ajustado para gerar o número de parcelas e total de parcelas corretamente. Ademais, ao realizar faturamentos pela NF e NFCe e cancelar os documentos junto a SEFAZ, o contas a receber não é removido do banco. Visto no faturamento de cartão.
(OS 47052) - Foi ajustado para sistema sempre travar o campo "Número" da busca de NFC-s do módulo NFC-e como "Igual" para agilizar o tempo de busca.
(OS 46858) - Adicionou coluna de código origem na interface web. Pois estava sem retorno de quem deverá ficar responsável por essa situação e o campo código origem já estava lá, mas foi alterado a ordem onde ele se encontrava para o local solicitado, entre "Código" e "Código Transação”, criado um script de update para habilitar visivelmente o campo CodigoOrigem da Solicitação de Transferência na WEB.
2.24.11 ________________________
(OS 46984) - Ajustado valor unitário tributável da NF com grupo fiscal para respeitar a configuração geral de casas decimais.
(OS 47349) - Foi criado uma configuração geral para permitir ou não a ativação de um cliente de forma automatica quando puxa o retorno do boleto.
(OS 46722, #004246) - Foi ajustado no Zeus em lançamento de Nota fiscal Simplificada por meio da criação de um objeto de busca por digitação ou via CFG, substituindo os combobox, já que a quantidade de registros ultrapassou o limite suportado pela linguagem de codificação.
(OS 47365, #004296, #318071) - O formulário de tipo de serviço por contrato não estava gravando o Número de Conta Contábil na guia de Contábil/Apropriação. Foi corrigido.
(OS 47352, #004295, #317327) -Foi ajustado a Solicitação de suprimento para respeitar o ponto de acesso 2387 - Permitir edição de produto para solicitação autorizada. Nesse caso o usuário que possua esse ponto pode alterar o item da solicitação mesmo ela estando autorizada.
(OS 47342) - Foi ajustado na importação de rateio de NF, ele estava limpando os respectivos campos na tabela NF Servico (IndObra, cno) que fazia com que desse impacto na geração do REINF. Portando, foi ajustado o carregamento da classe de NF na importação de rateio de NF, não estava carregando o CNO e o Indicador, quando realizava a abertura da classe.
(OS 47313) - Foi ajustado a guia de parâmetro do formulário de geração de pagamento da NF simplificada passando os campos referentes a plano e subplano de lista para os novos padrões de busca por cfg.
(OS 40168) - Foi feito ajuste na interface de desconto e acréscimo que é acionada em parcela dentro da tabela de financeiro de despesas para passar a validar a configuração de "Usar setores da empresa no acréscimo/desconto em apropriação" de forma correta, onde de esta opção estiver marcada, apenas será exibidos setores vinculados a empresa do documento que esta sendo alterado.
(OS 47327) - Realizado o ajuste para pegar o desconto corretamente ao importar um DAV.
2.24.12 ________________________
(OS 47438) - Foi identificado um erro ao salvar um plano contábil: ao editar uma conta, o sistema exibia a mensagem "Esta conta não pode ser analítica, pois existem filhos", mesmo quando, no banco de dados, a conta era registrada como analítica. O bloqueio aplicado estava incorreto, pois não havia filhos vinculados à conta. Ademais, realizou um ajuste no código responsável pela edição do formulário, corrigindo o comportamento do sistema.
(OS 47316) - Foi realizado uma importação sem as datas de saída e chegada, o processamento da importação é feito, da a mensagem para o usuário de processado com sucesso, mas os registros de RSV não estavam aparecendo no CFG.
(OS 46987, #004261, #311764) - Ajustados os seguintes pontos.
1 -No cadastro de banco: incluiu uma nova opção de máscara específica para conta salário, permitindo identificar esse tipo de conta de forma adequada.
2 -Cadastro de fornecedor: dentro do campo de dados bancários, ao incluir uma conta para depósito, acrescentou a opção de conta salário, que utilizará a nova máscara criada. O sistema deve permitir a gravação correta dessas configurações.
3-Quitação de contas a pagar: geração do arquivo de pagamento CNAB240 do Santander, é preciso verificar se o tipo de conta influencia na estrutura do arquivo. Caso haja diferença, deve-se inserir um bit inválido para forçar a recusa do banco, garantindo que não seja possível realizar pagamentos por meio de conta salário via integração. Importante destacar que essa informação no cadastro do fornecedor será meramente classificatória, podendo ser utilizada para outras ações do cliente.
2.24.13 ________________________
(OS 47456) - Foi identificado um erro quando colaborador ia faturar o documento a prazo e mandava salvar ficava cobrando inserção do plano e subplano mesmo eles já terem sido preenchidos. Ou seja, o NF virando status para faturada igual a Sim.
(OS 47455) - Ocorria erro ao abrir um modelo de DAV cujo a configuração do modelo na guia de desconto "Permitir desconto no dav cujo mesmo tenha promoção" estava desmarcada. Realizada correção.
(OS 47460) - Ajustado na árvore contábil para permitir configurar como conta analítica. Estava ocorrendo erro ao colocar uma conta filho da sintética como analítica
