Versão 2.23.00

2.23.01 ________________________

1. .Documentação do Projeto 001180 - Atualização de Componentes:

2.23.03 ________________________ (ATUALIZAÇÃO DE COMPONENTES)

1. Atualização de componentes

   1. Os componentes foram atualizados para as seguintes versões:

      1. NFe: 13.1.95.77

         NFCe: 10.1.82.1061

         MDFe: 10.1.67.20

         Reinf: 4.1.18.204

         NFSe: 1.1.84.7612

2. .Documentação do Projeto 001187 - Ajustes no sistema na validação de estoque na conclusão de um DAV:

   1. Observações quanto ao projeto:

      1. As validações podem ocorrer tanto no processo de carregamento quanto no processo de expedição.

3. Documentação do projeto 001183 - Desenvolvimento para identificação de inadimplência no DAV:

2.23.04 ________________________

1. (OS 46499, #004230, #307170) - Foi corrigido erro no pedido de compra na impressão normal, pois estava trazendo os valores zerados.

2.23.05 ________________________

1. (OS 46572) - Ao rodar uma atualização do sistema, ao final da atualização era pedido para substituir algumas fontes do próprio windows, nesse caso como o windows já estava usando essas fontes era solicitado um reinicio da máquina. Foi modificado para instalar a fonte somente se ela não existir no windows.

2.23.06 ________________________

1. (OS 46535, #004234) - Correção de erro em terminal quando usuário com todos acesso de planos e com volume muito grande, estourando o limite ao tentar carregar os planos de suprimento e sangria da guia ECF, mesmo com ela oculta. Ademais, também ocorreu uma correção de design do formulário de terminal que estava sem os objetos da guia "Documentos de Saída".

2. (OS 46188, #004071, #271412) - Observou o pedido de compra no ZEUS, o cliente solicitou que fosse removida a geração automática "Qtde Solicitada" da observação de produto do pedido de compra, quando o mesmo fosse originado de importação de solicitação. Foi concluído.

3. (OS 46559) - Em banco, foi criada a máscara para conta aplicação, tornando possível a digitação de um número de conta (no cadastro de conta bancária) quando a conta for do tipo Aplicação.

2.23.07 ________________________

1. (OS 46630, #004241, #308919) - Foi ajustado a importação de solicitação para o pedido de compra para quando estiver configurado para permitir importação de várias solicitações de setores diferentes, o sistema grave na observação dos itens o setor da respectiva solicitação, mas no cabeçalho deixe o campo de setor vazio para escolha do usuário. Já no caso de estar com a configuração de permitir importação de solicitações, mas importar solicitações de setores iguais o sistema preenche automaticamente o setor do cabeçalho com o respectivo.

2.23.08 ________________________

1. (OS 46718) - Foi feito alteração no relatório de Acompanhamento de Projeto Detalhado para que se existir cliente no projeto, este cliente é visualizado no relatório e se não, traz o cliente do contrato.

2.23.09 ________________________

1. (OS 46667) - Feito ajustes no relatório de extrato de cliente onde se existir refinanciamento onde todos os títulos possuem o mesmo código de vendedor, o sistema gerará a(s) parcela(s) de financiamento com esse mesmo código. Caso os títulos tenham vendedores diferentes, o código de vendedor será gerado com valor zerado, mantendo-se sem alteração. 

2.23.10 ________________________

1. (OS 46896) - Na análise de giro, não estava aparecendo as solicitações de transferências do pedido de compra na coluna relacionada a transferência. Ajustado.

2. (OS 46862) - O controle de acesso foi ajustado, habilitando a guia 'Divisão' na edição de acesso de usuários do “Sistema Hermes”.

3. (OS 46860) - Foi corrigido no SQL em exclusão de produto da nova tela "Vínculo de Produto".

4. (OS 46854) - Adicionado o campo Número documento (movimento.numerodocumento) no relatório de extrato de conta - Movimento de Conta.

5. (OS 46758) - Foi removido da lista de transferência na análise de giro o estoque do pedido de compra, pois na tela de transferência dentro do pedido de compra estava aparecendo a loja/estoque de origem (que irá receber os produtos) como disponível para transferir.

2.23.11 ________________________

1. (OS 47001) - O sistema não estava identificando corretamente o vendedor associado ao registro. Isso ocorria porque o código não reconhecia a coluna de títulos, que podia conter múltiplos valores. A verificação só era possível por meio de um loop. O código foi ajustado e o problema corrigido.

2. (OS 46905) - Foi feito o ajuste no codigo da WEB, no VB6 não foi necessário fazer algum ajuste além de ter passado por uma Atualização um comando para voltar os campos para o charset antigo (latin).

2.23.12 ________________________

1. (OS 46859) - Durante o processo de cotação, ao importar uma solicitação, no processo de indicação de um fornecedor para o orçamento existem duas opções; o usuário pode selecionar um fornecedor específico ou o fornecedor do cadastro do produto. Com a configuração do "Fornecedor do cadastro do produto" marcada, ao levar os itens para a cotação, o sistema não estava levando a quantidade correta. Estava levando sempre a quantidade "1" independente da quantidade real selecionada pelo usuário. Feito o ajuste.

2.23.13 ________________________

1. (OS 47084) - Foi feito alteração no cadastro de software do módulo de software do Zeus onde o sistema passa a aceitar o cadastro de mais de um software com o mesmo identificador de sistema, isso se da pela unificação dos sistemas da Atlanta como parte de um único ERRP.

2. (OS 46982, #004263, #312561) - Identificou-se que, dentro da Solicitação de Equipamentos, a validação do limite de autorização estava sendo feita com base no cadastro do funcionário. No entanto, a verificação ocorra pela guia de Limite de Autorização do Funcionário. Para ajustar esse comportamento, foi implementado um comando que preenche corretamente o campo “periodogerencial.codigoempresafuncionario” na geração automática dos registros de limite de autorização, após a ativação do período gerencial. Além disso, foi aplicado um update para corrigir esse campo nos registros referentes ao período gerencial atual e ao anterior.

3. (OS 46939) - Foi verificado um erro ocorrendo com o usuário da unidade Atlanta, foi necessário usar uma máquina virtual com a VPN devidamente configurada. Por isso, solicitou ao responsável pela infraestrutura a configuração da VPN em uma VM utilizada, o que facilitou significativamente a análise direta no código fonte. Foram removidas validações referentes a campos que não são mais utilizados, além de atualizações que garantem o bloqueio adequado dos campos caso o respectivo período gerencial esteja encerrado e foram realizados ajustes para garantir que todos os objetos necessários sejam habilitados corretamente ao acionar o botão "Liberar Edição".

4. (OS 46879) - Foi implementado um bloqueio obrigatório no cadastro de contrato, especificamente na guia REINF, com o seguinte comportamento: Ao alterar o campo Prestação de Serviços em Obra para indicar que se trata de uma Obra de Construção Civil — ou seja, quando o valor do campo Indicativo de Obra for igual a 1 (Empreitada Total) ou 2 (Empreitada Parcial) — o sistema obriga a preencher do campo CNO (Cadastro Nacional de Obras). Caso o campo CNO permaneça em branco, o sistema impede o salvamento do contrato e exibir uma mensagem de validação orientando o usuário sobre a obrigatoriedade do preenchimento. Essa regra se aplica tanto à entrada quanto à saída de contratos na guia REINF, reforçando a conformidade com os requisitos da Receita Federal para caracterização de obras de construção civil.