Versão 2.19.00

2.19.00 ________________________

1. Projeto 001155 - Reformulação de Processo Interno

   1. Solicitação de Suprimentos

      1. No formulário de solicitação, na guia de produtos, no grid existe uma coluna com a observação. Essa observação passa a ser editável no próprio grid sem a necessidade de editar cada item.

         1. 

      2. Foi criado um formulário para inclusão de classificação de reserva de suprimentos.

         1. 

         2. 

         3. Pontos de acessos

            1. 

      3. Alterações no cadastro de estoque

         1. Na guia de Reserva/Liberação/Devolução no item de Reserva, as seguintes alterações foram feitas:

            1. Foi criado dentro da guia Reserva/Liberação/Devolução as seguintes opções

               1. Sessão Reserva

                  1. Gerar rateios de débito e crédito para processo interno: Este item é ser possível a geração do processo interno, mas não obrigar a geração do processo interno a partir da opção Obrigar geração de processo na reserva de suprimento.

               2. Sessão Recebimento (nova)

                  1. Gerar processo interno quando a reserva de origem for de processo interno e não gerou processo interno

               3. 

      4. Objeto de Rateio de Materiais de Suprimento

         1. Na reserva de materiais e suprimentos existe a possibilidade de indicar os rateios quanto é processo interno, este objeto foi alterado para comportar e gravar os mesmos rateios para recebimento de suprimento observando os seguintes passos.

            1. Criado os tipos para identificação dos dados (Crédito e Débito dentro do Recebimento)

            2. Caso a reserva seja de processo interno, ao importar a reserva para o recebimento, o recebimento captura os rateios da reserva automaticamente podendo ser editado pelo usuário mediante ponto de acesso (foi criado um ponto de acesso no recebimento para edição dos rateios)

      5. Lançamento da reserva

         1. No formulário de reserva foi criada uma data com a descrição “Data de Envio” logo após a data de limite da cobrança digitada pelo usuário.

2.19.01 ________________________

1.Documentação do Projeto 1155 - Geração de processo interno pelo recebimento de suprimentos, sem reserva ou nota fiscal:

2.Documentação do Projeto 1156 - Ajustes Financeiros:

2.19.05 ________________________

1. Projeto 001167 - Ajustes em Validação de estoque no carregamento do DAV

   1. Alterações em configurações gerais

      1. Em configurações gerais/Estoque/Estoque, abaixo da configuração “Utiliza validação de estoque para carregamento de mercadoria” foi acrescentado uma lista com as seguintes configurações:

         1. Pelo total dos itens do carregamento

         2. Por cada pedido do carregamento

            1. 

   2. Alterações no módulo de carregamento

      1. No carregamento, na guia de Pedido, foi acrescentado o botão “Validar”

         1. O botão só fica visível caso a configuração geral esteja configurada para Utilizar validação de estoque no carregamento e configurada para Cada pedido do carregamento.

            1. 

         2. Neste caso para iniciar o carregamento é preciso validar cada pedido que estiver incluso dentro do carregamento.

         3. No carregamento, na guia de itens, passa ter suas linhas coloridas dependendo do status da validação do pedido, sendo;

            1. Branco: sem validação

            2. Amarelo: Em andamento

            3. Verde: Concluída

               1. 

         4. Na guia geral do carregamento passa a ter o Status da Validação de estoque

            1. 

         5. Não é possível excluir um carregamento depois de iniciada ou concluída uma validação.

         6. Não é possível iniciar um carregamento se todas as validações dos pedidos do carregamento não estiverem concluídas.

         7. Não é possível alterar a validação se um carregamento já estiver Iniciado, em andamento, retornado ou concluído.

      2. Se a configuração geral estiver para o total dos itens do carregamento, ao iniciar um carregamento é aberta a tela de validação do estoque.

2. (OS 45275) - Foi colocado no CFG de pedido de compra do Zeus e Hermes a coluna contendo o período gerencial.

3. (OS 45238) - Foi identificado um erro nas notas fiscais que estavam registrando o Valor IsentoNT em vez do Valor Outras, gerando uma observação no relatório Entrada e Saída Sintegra. O problema foi ajustado para que o sistema passe a validar como tributado ICMS os CSOSNs 101 e 102 e, como tributado ICMS ST, o CSOSN 500. Essas validações foram aplicadas no formulário novo de nota fiscal (grupo fiscal).

2.19.07 ________________________

1. (OS 45105, #004123, TOM #282026) - O sistema apresentava um problema em que a UF desaparecia ao salvar um novo setor, no qual, identificou-se que o campo 'Estado' do formulário de SETOR, no momento da inclusão, estava sendo indevidamente atribuído ao campo de categoria. Além disso, o sistema estava gravando informações trocadas nos campos de categoria e codigotiponegociacaoCF. Foi corrigido o problema.

2.19.08 ________________________

1. (OS 45479, #004148, TOM #287684) - Sistema não estava duplicando o valor do campo "Descrição Padrão Automática" ao utilizar o botão "Duplicar" da nota fiscal de serviço de saída. Ajustado.

2. (OS 43076, #003947, TOM #249118) - Foi realizado a adição da coluna "Observação" da "subsolicitacao" na configuração de "Layout Excel" da importação de solicitação suprimentos.