1. Documentação de Liberação de versões
  2. Hermes/Zeus/Gestão Industrial - Documentação de versões
  3. Versão 2.16.00

Versão 2.16.00

Roniele Abreu

Autor Roniele Abreu
Data de criação Oct 30, 2024
Última edição Modificado há 8 meses
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2.16.00 ________________________

  1. Projeto 001131 - Ajustes Financeiros e correções diversas

    1. (OS 42580, #003919) - Melhorias no processo de DDA

      1. Feito alteração na interface 2018 sobre o DDA para que seja possível buscar separadamente os registros que tem correspondência de maneira que seja possível ao usuário resolver todos os vínculos de forma dinâmica.

        1. No formulário foi acrescentado o recurso para que seja possível visualizar os itens que tem, correspondência, os que não tem, e todos.

    2. (OS 42698, #003325) - No módulo recebimento em lote, permite a detecção do cliente por período na tela de inclusão de registro.

      1. Para inclusão de registro na tela principal não é mais necessário indicar o cliente

      2. Na tela de inclusão o sistema passa a ter uma opção para identificar um cliente

      3. Os dados são consultados sem o cliente, mas no grid de retorno é mostrado o cliente

      4. Ao acionar o botão salva o sistema verifica os clientes da lista em relação ao cliente de referência, não aceitando registros de clientes diferentes ou que o cliente seja diferente do cliente de referência.

    3. (OS 40168, #003721) - Limitar setores para desconto e acréscimo dentro do faturamento do documento de despesa.

      1. Criada uma configuração geral para habilitar ou não o filtro de setor dentro do formulário de desconto e acréscimo no faturamento dos documentos.

      2. Se essa configuração estiver marcada, ao editar um documento, alterar e na guia faturamento acionar o desconto e acréscimo, os setores listados são apenas os setores do documento. Se ela estiver desmarcada é filtrado todos os setores para o usuário selecionar.

    4. (OS 40568, #003742) - Desbloqueio do campo descrição da NF simplificada

      1. O campo descrição dentro do formulário de NF simplifica passa a ficar desbloqueado para edição na edição do documento.

    5. Geração de PDF nos documentos fiscais

      1. Ao transmitir um documento fiscal (NFe, NFCe, MDFe e cartas de correções) o sistema passa a gravar o PDF dos documentos em suas respectivas tabelas no banco de dados.

  2. Projeto 001105 - Validação de estoque: Esse projeto contempla desenvolvimentos para que o usuário possa realizar validações de estoque em alguns processos como Expedição, Carregamento, Transferências, Notas Fiscais onde se o sistema estiver devidamente configurado, o usuário precisa validar o Item e a quantidade eliminando as chances do usuário carregar ou expedir um item errado por exemplo.

    1. Novo Módulo: Validação de estoque (Varredura)

        1. A tela mostrada acima é o formulário onde o usuário irá realizar a validação dos itens que realmente estão no documento. Chamamos de “validação de estoque” pois o usuário validará item a item. Se o usuário informar um produto que não consta no grid o sistema exibe uma mensagem.

        2. Caso o usuário informe um item que está presente no grid é apresentado uma tela para ser inserido a quantidade para checagem.

        3. Caso a quantidade informada seja menor que a quantidade do documento, a linha em questão fica na coloração amarela indicando o status “Em andamento”.

        4. As linhas do Grid possuem os seguintes status

          1. Sem validação (Vermelho) - Conforme legenda no rodapé do formulário

            1. Caso não tenha sido realizada nenhuma validação

          2. Em andamento (Amarelo) - Conforme legenda no rodapé do formulário

            1. Caso tenha validação parcial

          3. Concluído (Verde) - Conforme legenda no rodapé do formulário

            1. Caso tenha validação 100%

        5. A Validação só é concluída caso todas as linhas sejam concluídas com todas as quantidades

        6. Se a tela onde se informa a quantidade for acionada e o usuário não informar nenhum valor e sair, automaticamente a linha assumirá o valor “1” e ficará em Andamento.

        7. O formulário possui as seguintes informações

          1. Cabeçalho

            1. Participante

              1. Nome/Razão social do fornecedor no caso de uma NF de Entrada

            2. Data

              1. Data do documento

            3. Placa

              1. Caso a tela seja acionada no carregamento do DAV

            4. Tipo Documento

              1. Tipo do documento podendo ser NF de entrada, Transferência de estoque, Carregamento do DAV, Expedição do DAV

            5. Status

              1. Status da validação

                1. Sem validação

                2. Em andamento

                3. Concluído

            6. Número NF

              1. Número do documento (NF, DAV, Carregamento, Transferência de Estoque, Expedição)

            7. Cód. Terminal

              1. Código do terminal do usuário

            8. Vlr. Documento

              1. Valor do documento

            9. Estoque Origem

              1. Estoque de origem caso seja de uma transferência de estoque

            10. Estoque Destino

              1. Estoque de Destino caso seja uma transferência de estoque

            11. Cód. Barras

              1. Campo onde o usuário informa qual o item irá validar podendo ser por código de barras ou código alternativo. Caso o usuário informe um código que não exista no sistema ou que não exista na coleção do grid é exibida uma mensagem.

                1. Produto

                  1. Descrição do item

          2. Botões presentes na tela

            1. Validar

              1. Quando o usuário digita o código de barras ou alternativo do produto no cabeçalho e aciona o “Validar” é aberto a tela para informar a quantidade do item

            2. Remover Validação - Possui ponto de acesso (2908)

              1. Após informar algum valor independente do status de em andamento ou concluído o sistema retira a validação do item para ser realizado novamente

            3. Remover Tudo

              1. O sistema retira todas as validações de todos os itens para ser realizada novamente

            4. Validar Tudo - Possui ponto de acesso (2907)

              1. O sistema valida todos os itens com sua quantidade total automaticamente colocando a quantidade e mudando os status para “Concluído)

          3. Grid de produtos

            1. No grid são exibidas as seguintes informações referente aos itens

              1. Código do DAV - Caso não venha de um DAV fica zerado

              2. Código do Modelo de DAV - Caso não venha de um DAV fica zerado

              3. Código de Barras

              4. Código Alternativo

              5. Produto - Descrição do produto

              6. Unidade de medida

              7. Quantidade contada - Vai subindo conforma o usuário vai informando na tela de checagem ao acionar o botão validar

              8. Quantidade do produto - Quantidade do documento

              9. Status da contagem

                1. Sem validação

                2. Em andamento

                3. Concluído

        8. Esse formulário de Validação de estoque é acionado nos seguintes documentos conforme as seguintes configurações

          1. NF de Entrada

            1. A NF de entrada possui um recurso onde o usuário indica o recebimento da NF, sendo assim essa tela de validação de estoque é acionada no recebimento da NF, para isso é preciso estar marcada as seguintes configurações no terminal do usuário:

              1. Terminal/Documentos de Entrada/Nota Fiscal de Entrada/Indicar Recebimento Manualmente (Deve estar Marcada)

              2. Terminal/Documentos de Entrada/Nota Fiscal de Entrada/Verificar validação de movimentação de estoque ao indicar recebimento de NF (Deve estar Marcada)

            2. Nesse caso ao realizar o recebimento da NF será acionada a tela de validação de estoque para que o usuário possa fazer a checagem, ou seja, verificar se os produtos que está recebendo é são realmente o que foi pedido.

            3. O recebimento da NF só é feito se a validação for 100% concluída, caso contrário o recebimento não é efetivado e os itens não caem no estoque. É exibida uma mensagem para o usuário.

            4. Se a validação de estoque for 100% concluída o recebimento da NF é efetivado e os itens irão movimentar o estoque e o usuário terá a certeza que todos os itens informados são os que realmente constam na NF de entrada.

          2. Transferência de estoque

            1. Nas transferências de estoque pode haver a mesma situação onde o usuário pode fazer uma transferência e enviar um item diferente do que era para ser transferido. Neste caso essa tela de validação de estoque é acionada também na transferência se a configuração geral estiver marcada:

              1. Configuração Geral/Estoque/Utilizada validação de estoque para recebimento de mercadoria em transferência de estoque por lista

            2. A transferência de estoque possui o mecanismo de recebimento onde o usuário ao indicar o recebimento é movimentado o estoque de destino. Neste caso ao clicar no botão para “Receber Mercadoria” da transferência é acionada a tela de validação de estoque.

              1. O recebimento da transferência só é efetivado caso a validação de estoque esteja com o status de “Concluída”, caso contrário é exibida uma mensagem para o usuário.

            3. O recebimento manual da transferência só é feito caso não seja gerada as Notas Fiscais dentro da própria transferência. Caso seja gerada o recebimento será pela própria NF.

          3. Carregamento do DAV

            1. No módulo DAV existe o módulo de carregamento onde o usuário informa os DAVs de que serão carregados e pode haver erros carregando um produto que indevido. Sendo assim para evita esse tipo de erro, essa tela de validação de estoque também é acionada no carregamento do DAV (DAV/F4/Carregamento).

              1. A tela é acionada ao “Indicar Carregamento”

              2. A indicação de carregamento só é efetivada caso a validação esteja com o status de concluída, caso não esteja é exibida uma mensagem para o usuário

              3. Se a validação for 100% concluída o carregamento é indicado podendo dar seguimento

          4. Expedição

            1. No módulo DAV foi desenvolvido o módulo de expedição que é onde o usuário confere os itens que foram vendidos para ser gerada a Nota Fiscal de saída do DAV em questão. Nesta tela para evitar erros e vendas de produtos errados também é acionado o formulário de validação de estoque.

              1. Para acionar o módulo expedição: DAV/F4/Expedição

              2. Tela

                2. Nesta tela são listados todos os DAVs para conferência

                3. Filtros

                  1. Setor

                  2. Período (Data inicial e final)

                4. Botões

                  1. Editar

                    1. Ao selecionar uma linha e clicar em editar é aberto DAV em questão para edição

                  2. Validar Estoque

                    1. Ao selecionar uma linha e clicar em Validar Estoque é acionada a tela de validade de estoque

                    2. Caso a validação não seja concluída, a linha referente ao DAV fica em amarelo na expedição informando que está em andamento conforme mostra na coluna de status no grid.

                    3. Após a validação ser concluída, a linha do DAV desaparece do formulário de expedição e esse DAV em questão pode ser importado nos documentos fiscais como NF de saída, Devolução de Cliente, Devolução de Fornecedor, NFCe e NF Série D. Caso o DAV ainda não esteja com o status de validação concluída ele não pode ser importado sendo exibida uma mensagem para o usuário (Verificar configurações do terminal para importações em documentos fiscais).

                5. Timer do grid de expedição

                  1. O grid de expedição possui um timer de 30s onde a cada 30s é atualizado grid mostrando todos os DAVs.

          5. Importação de DAV em documentos fiscais

            1. NF de saída

              1. Caso a configuração do terminal “Terminal/Documentos de Saída/Nota Fiscal de Saída/Verificar validação de movimentação de estoque ao importar um DAV” esteja marcada. O Dav só será importado na NF se estiver com o status de validação = Concluído e para isso precisa ter passado pela expedição e ter sua validação 100% concluída. Caso contrário não será importado.

            2. NF Série D

              1. Caso a configuração do terminal “Terminal/Documentos de Saída/Nota Fiscal Série D/Verificar validação de movimentação de estoque ao importar um DAV” esteja marcada. O Dav só será importado na NF se estiver com o status de validação = Concluído e para isso precisa ter passado pela expedição e ter sua validação 100% concluída. Caso contrário não será importado.

            3. NFCe

              1. Caso a configuração do terminal “Terminal/Documentos de Saída/NFC-e/Verificar validação de movimentação de estoque ao importar um DAV” esteja marcada. O Dav só será importado na NF se estiver com o status de validação = Concluído e para isso precisa ter passado pela expedição e ter sua validação 100% concluída. Caso contrário não será importado.

            4. Nota Fiscal de devolução de cliente

              1. Caso a configuração do terminal “Terminal/Documentos de Saída/Nota Fiscal de devolução de cliente/Verificar validação de movimentação de estoque ao importar um DAV” esteja marcada. O Dav só será importado na NF se estiver com o status de validação = Concluído e para isso precisa ter passado pela expedição e ter sua validação 100% concluída. Caso contrário não será importado.

            5. Nota Fiscal de devolução a Fornecedor

              1. Caso a configuração do terminal “Terminal/Documentos de Saída/Nota Fiscal de devolução a fornecedor/Verificar validação de movimentação de estoque ao importar um DAV” esteja marcada. O Dav só será importado na NF se estiver com o status de validação = Concluído e para isso precisa ter passado pela expedição e ter sua validação 100% concluída. Caso contrário não será importado.

          6. Acionamento da Tela na importação de DAV para DAV

            1. No módulo DAV guia “Importação de DAVs” foi criada a configuração “Verificar validação de movimentação de estoque ao importar um DAV” onde ao ser marcada, o formulário de validação de estoque será acionado na importação de DAV para DAV - Esse está disponível nas próximas versões.

  3. (OS 43549) - No cadastro de mobile foram feitas as seguintes alterações:

    1. A guia Gerenciamento de estoque foi renomeada para “Outros”.

    2. Foi criado uma caixa para gerenciamento de estoque e o item de utiliza foto para contagem de estoque passou a ficar dentro dessa caixa.

    3. Acrescentado uma caixa com a descrição de autorização de documento e dentro desta caixa acrescentado um combol com a descrição "Carregar cotações" com as opções:

      1. Cotações pendentes direcionadas para o usuário

      2. Cotações pendentes que o usuário tem acesso

    4. As alterações também foram realizadas no Hermes.

2.16.06 ________________________

  1. (OS 43758) - Ajustes na impressão de NF no módulo de expedição WEB. O sistema não estava gravando o DANFe (PDF) no banco quando o nome do cliente possuía caracteres especiais como por exemplo \ / : ? * < > |. Foi realizada a tratativa para ignorar esses caracteres.

  2. (OS 43652) - Inclusão de código em SPED PIS COFINS para considerar as notas fiscais de produtos e serviços das filiais também.

  3. (OS 43449) - Ajustado campo de Número Nota da NF Outras Simplificada para não permitir digitação de letras no campo, apenas números.

2.16.07 ________________________

  1. (OS 43738) - Corrigido para Gerador do SPED Fiscal não gerar dois registros no bloco K235 de um mesmo produto para uma mesma ordem de produção, nesse caso ele vai passar a somar as quantidades e agrupar o produto a fim de evitar duplicações.

  2. (OS 43272) - Ajustado importação de planilha de lote de NFs no Zeus.

  3. (OS 43193, #003956) - Na NF de Serviço de saída, no formulário de rateio de projeto, foi ajustado para filtrar todos os projetos vinculados aos contratos que o usuário tem acesso. Antes estava filtrando somente os projetos do contrato da NF.

  4. (OS 43780) - Ajustes na NFCe (dentro do Hermes) onde passa a ser possível a remoção do faturamento mediante ponto de aceso 2929.

    1. Dentro do Hermes ao editar uma NFCe, na guia faturamento é possível remover o faturamento caso o usuário possua o ponto de acesso 2929 marcado.

    2. Para faturar a NFCe novamente é preciso acessar o registro dentro do módulo NFCe e clicar no botão “Faturar”.

  5. (OS 43157, #003952) - Ajustes em filtros de setores no relatório.

2.16.08 ________________________

  1. (OS 43844) - Atualização do componente de NFS para a versão 1.1.84.7568.

  2. (OS 43916) - Foi feito correção no módulo de Gestão de Venda onde a coluna de média de venda dos últimos 12 meses estava sendo calculada errada utilizando um Max ao invés de calculo de média.