Versão 2.14.00 em Documentações Antigas Hermes/Zeus

2.14.00 ________________________

(OS 42432) - Alteração no processo de NF de saída com grupo fiscal (NF Nova) possuindo item com ICM Desonerado
1. Cadastro de Tributação Estadual
  1. Ao incluir ou editar uma tributação estadual foi acrescentando uma caixa com as configurações referentes ao ICMS Desonerado
    1. Motivo
    2. Alíquota
    3. Percentual base de cálculo
2. Cadastro de terminal
  1. Em Terminal/Documentos de Saída foi acrescentada uma nova configuração com a descrição “Não deduzir o valor do ICMS desonerado no total da nota fiscal” onde se estiver marcada se a NF de saída possuir ICMS desonerado e esse valor de ICMS não cai na NF como desconto, se a opção estiver desmarcada o valor do ICMS da NF cai como desconto no total da nota.
3. Nota Fiscal de saída com grupo fiscal (modelo novo)
  1. Ajustes na NF de saída com grupo fiscal para que o ICMS Desonerado passe a ser processado totalmente pelo grupo fiscal pegando do mesmo os parâmetros para o cálculo do desonerado.
  2. Ao efetuar o cálculo do total da nota fiscal o sistema checa a nova configuração do terminal para ver se vai ou não deduzir o valor do ICMS desonerado no total da nota.
  3. Ao importar uma NF de saída para uma NF de devolução de cliente o sistema não estava puxando o valor do desconto. Ajuste feito.
4. Gerar precificação em bloco
  1. Ao realizar uma precificação em bloco o sistema estava muito lento ao realizar o processamento. Foi realizada uma otimização nos processos reduzindo o tempo de processamento tornando assim a precificação em bloco mais rápida.

2.14.01 ________________________

(OS 42402) - Ajustado importação de planilha de despesa de veículos para permitir importar produtos e serviços, antes era permitir apenas Produtos.
(OS 42460) - Ajustes na aprovação da cotação do tipo manutenção de frota quando não há limites na dotação orçamentária (1725) para não gerar a despesa de veículo. Antes estava sendo apresentada a crítica e logo a pós a crítica gerando a despesa de veículo.
(OS 42430) - Corrigido erro onde o sistema gerava registro de Bloco K230 de um produto que não havia quantidade produzida.

2.14.02 ________________________

(OS 42558, #003918) - Ajustes:
1. Ajustes em cotação para permitir duplicar produtos ou serviços respeitando as configurações gerais/compra/Pode duplicar produto em cotação para o mesmo orçamento
2. Dentro da cotação, no item, existe os campos “Dianteiro/Traseiro”, “Esquerdo/Direito”, “Ult. Troca”, “KM”. Esses campos estava desabilitados. Ajustado para ficarem habilitados caso a cotação seja do tipo manutenção de frota
(OS 42485, #003916) - Ajustes no formulário de cotação. Ao editar a cotação o usuário que era apresentado era o usuário logado e não o usuário que lançou a cotação.
(OS 42479) - Alterado relatório de relação de notas emitidas para não mais trazer a informação do "Valor INSS" original da nota fiscal de serviço de saída, mas sim a do campo "Ajuste_INSS" que é o valor que, porventura possa ter sido alterado pelo usuário.

2.14.03 ________________________

(OS 42578) - Ajustes na cotação para permitir precificar um item não cadastrado. Feito ajustes na edição de produto, o valor gravado para Encerrar ciclo de cotação do item continha um valor invalido para o objeto de tela gerando erro.

2.14.04 ________________________

(OS 42559) - Corrigido erro onde sistema não estava atualizando o campo de % de comissão do relatório para documentos de nota fiscal de saída --> (SQLAcao = SQLAcao & "nf.PComissao = vendedor.comissao, )

2.14.05 ________________________

(OS 42611) - Ao importar DAV de cliente do tipo NORMAL em loja de regime especial o sistema traz como CONSUMIDOR FINAL na nota fiscal, mas ao salvar grava como NORMAL erroneamente. Ajuste realizada para não mudar o tipo na gravação.

2.14.06 ________________________

(OS 42637) - No momento de realizar a aprovação de uma cotação o sistema não estava checando o limite do planejamento orçamentário, permitindo assim que aprove um valor a mais do que o previsto fazendo com que o PO fique negativado. O problema ocorria devido ao fato de a autorização de dotação para cotação do tipo múltiplas levar em conta o centro operacional da solicitação e não da cotação e a tela de rastreabilidade de dotação apurar as aprovações através de centro operacional da cotação. Foi feito ajuste no sistema para não permitir importação de solicitações com centro operacional diferente em cotações de múltiplos registros.

2.14.07 ________________________

(OS 42640) - Sistema não estava incluindo NFs no XML da transmissão o que resultava em erro onde não possuía documentos no XML final. Ajuste realizado.

2.14.08 ________________________

(OS 42670, #003924) - Ajustes nos cálculos dos valores na tela de cotação (Sub) para trazer os valores corretamente quando o usuário mandar editar a cotação realizando os arredondamentos de forma correta.
(OS 42665) - Ajustado o grid de estoque de suprimentos para aceitar filtros por quantidade com decimal.

2.14.09 ________________________

(OS 42799) - Ajustes diversos em cotação
1. No momento de incluir um produto na cotação na qual a aliquota era decimal o colaborador mandava salvar o produto e em seguida editava a cotação o sistema refazia o recalculo arredodando os valores automaticamente (Ajustado).
2. No momento de editar uma cotação agora estava sendo ordenado pelo número orçamento, fornecedor e produto em ordem alfabética, pois antes quando era lançado 3 orçamentos e no final lançava mais de referente ao número 1 ele mantinha la no final, na qual o correto era ficar juntos os outros (Ajustado).
3. Quando ia apertando tecla Enter até gravar o produto a o foco passou a começar no campo de selecionar o produto.
4. Alterado também para o campo observação na inclusão de produto não começar já com quebra de linha.

2.14.10 ________________________

2.14.11 ________________________

(OS 42426) - Ajustada importação de NF de saída para NF de Devolução de cliente para ser importado corretamente o desconto dado no cabeçalho da NF.
(OS 42270, #003904) - Ajustes no CFG de cotação por fornecedor para funcionar o filtro de busca por valor. Foi necessário a criação de uma nova view no banco de dados e acrescentar novo index na tabela de subcotação.
(OS 42777) - Ajustado a NF de saída com ICMS Desonerado para não ser gravado no banco mais de duas casas decimais gerando erros de arredondamento.
(OS 42682) - Ajustes na importação de NFCe para NF de Devolução para cliente
1. Na NF de devolução de cliente quando é importado uma NFCe com cliente consumidor final, na tela de importação o sistema passa a checar se o cliente da NFCe é igual ao cliente padrão para consumidor final configurado no terminal. Se for igual o sistema pede para ser trocado o cliente para um cliente real na tela de importação onde esse cliente será utilizado na NF de Devolução de Cliente.
(OS 40225) - Ajustes no módulo 1467 - Plano de pagamento de cartão de crédito onde não é mais permitido:
1. Exclusão de registro de cadastro de fornecedor se já estiver vinculado a um plano de pagamento de cartão de crédito
2. Exclusão de registro de forma de pagamento se já estiver vinculado a um plano de pagamento de cartão de crédito
3. Exclusão de registro de plano de conta se já estiver vinculado a um plano de pagamento de cartão de crédito
4. Exclusão de registro de subplano de conta se já estiver vinculado a um plano de pagamento de cartão de crédito
(OS 41573) - Correção de erro ao incluir um usuário no Grupo de Acesso Automático (Menu 2252).
(OS 42956) - Ajustes na emissão de MDfe
1. No formulário de MDFe passa a ser possível a inclusão de várias notas fiscais podendo ter vários municípios de descarregamento dentro do estado.
2. Os municípios de descarregamento são inclusos automaticamente quando são informado as NF na guia “Informações dos Documentos” podendo ser alterada as cidades na Guia MDFE na sessão “Municípios de Descarregamento”.