Versão 2.11.00

2.11.01 ________________________

1. Projeto 001116 - CBenef

   1. Tabela CBenef

      1. Criado no banco uma tabela com todos os códigos CBenef por estado (Nome da tabela “cbenef”) que de onde o sistema puxa as informações informadas pelo usuário.

   2. Cadastro de produto

      1. No cadastro de produto, no financeiro (Dados Produto), guia Tributação, foi acrescentado loco após o campo de Res. ICMS o campo para informar o código CBenef.

      2. Os códigos apresentados no CFG (na busca) são filtrados conforme o estado informado no cadastro da loja.

         1. 

   3. Alteração em grupo fiscal

      1. No grupo fiscal de Tributação Estadual, na guia de ICMS/ICMS ST foi acrescentado o campo para informar o código CBenef

         1. 

      2. Os códigos apresentados no CFG (na busca) são filtrados conforme o estado informado na Guia Geral.

         1. 

   4. Alteração em NF Antiga

      1. Ao carregar um produto na NF antiga, o código CBenef é capturado do cadastro do produto, podendo ser alterado pelo usuário ao editar o produto da nota na Guia Produto

         1. 

      2. A busca do CBenef funciona para empresas do Simples Nacional e Tributação Normal.

   5. Alteração em NF com Grupo Fiscal (Nova)

      1. Nessa NF o CBenef não é capturado do cadastro do produto, mas sim do Grupo Fiscal vinculado ao item incluído na NF, podendo ser alterado na NF editando o produto, na guia ICMS/ICMS ST

         1. 

   6. NFCe

      1. Com tributação normal

         1. Ao incluir um produto na NFCe, o código CBenef é preenchido através do cadastro do produto, podendo ser visualizado ao editar a NFCe e editar o produto.

      2. Com Grupo Fiscal

         1. Ao incluir um produto na NFCe, o código CBenef vem do Grupo fiscal vinculado ao produto e não do seu cadastro. Podendo ser visualizado ao editar a NFCe e editar o item.

   7. Transmissões NFe e NFCe

      1. As transmissões das NF tanto antiga quanto com grupo fiscal passam a enviar a tag Cbenef para o XML com os devidos códigos relacionados aos itens da nota.

      2. Na transmissão da NFCe passa a enviar a tag Cbenef para o XML com os devidos códigos relacionados aos itens da nota.

1. (OS 41883) - Implementado a Tag Integra <tpIntegra> referente à PIX destacada na NT2023.004 v1.10 e adicionada a validação em produção nacional em 01/07/2024 nas transmissões da NFCe.

2.11.02 ________________________

1. (OS 41812) - Ajustes no CFG de produto no filtro avançado utilizando como critério o campo de quantidade. Estava gerando erro ao utilizar esse campo como critério.

2. (OS 41832) - Realizada correção para que no processo de autorização da cotação, caso o usuário de destino tenha e-mail, o sistema faz o registro do serviço de envio de e-mail sem dar mensagem e caso não tenha e-mail de destino o sistema apenas não executa o registro do serviço de envio de e-mail.

3. (OS 41704) - Realizado ajustes na NF modelo antigo (Sem Grupo Fiscal)

   1. Ao importar um DAV, na tela de importação, caso o usuário selecione um estoque que não possui quantidade o sistema irá exibir uma crítica informando que negativará o estoque.

   2. Ao importar um DAV informa para o formulário da NF, os campos Loja, Setor e Estoque ficam travados, evitando assim do usuário selecionar um estoque que não possui quantidade evitando erros de negativação do estoque quando o usuário estiver marcado a configuração para remover o histórico de produto na importação do DAV.

2.11.03 ________________________

1. (OS 41906) - Ajustes na transmissão de MDFe. SEFAZ mudou o método de transmissão para síncrono.

2. (OS 41895, #003860) - Realizado ajustes na NF de entrada onde o usuário passa a poder editar o fornecedor após a exclusão do faturamento.

   1. Ao realizar a troca do fornecedor, se o fornecedor possuir apropriação padrão, é necessário o usuário editar as apropriações que o registro já possuía pois o sistema não limpa as apropriações já gravadas.

3. (OS 41894, #003859) - Ajustes em outras receitas para conseguir editar uma linha do faturamento se o registro estiver no mesmo período gerencial já lançado. Ou seja, o sistema vai verificar se o registro de outras receitas foi modificado a data para outro período gerencial, se for modificado o sistema verifica se esse período estar fechado e exibirá uma mensagem para o usuário. Caso o período não esteja fechado ou a data permanece no mesmo período em que o registro foi gerado a edição corre normalmente.

2.11.04 ________________________

1. (OS 41933, #003865) - Ajustes no cadastro de fornecedor para não aceitar quebra de linha nos campos de Razão Social e Nome fantasia. (Feito na versão 2.10 e refeito na 2.11)

2. (OS 41948, #003868) - Ajustes no formulário de NF simplificada para não serem exibidas empresa desativadas no lançamento. (Feito na versão 2.10 e refeito na 2.11)

3. (OS 42012, #003872) - Ajustes no lançamento de Município de faturamento para permitir a inclusão de municípios iguais com os mesmos dados e alíquota. (Feito na versão 2.10 e refeito na 2.11)

4. (OS 42013, #003873) - Ajustado formulários de entrada para não aceitar setores bloqueados tanto no formulário principal como nas apropriações.

5. Projeto 001118 - Ajustes Diversos

   1. OS 40898 - No processo de transmissão de NF e consulta de chave/protocolo, se a NF for denegada o sistema executa os seguintes processos:

      1. Se a NF possuir financeiro não quitado, o sistema cancela o financeiro da NF, coloca o status da NF como Denegada e volta o histórico produto

      2. Se a NF possuir financeiro quitado, o sistema exibe uma mensagem para o usuário informando que o financeiro deverá ser excluso, coloca o status da NF como Denegada e volta o histórico produto. Nesse caso o usuário tem que resolver o financeiro da NF manualmente

      3. Não é mais possível gerar financeiro das NF denegadas

   2. OS 41830 - No cadastro de apólice de seguro no ZEUS o sistema passa a permitir números com caracteres e não apenas números

   3. Cadastro de estoque

      1. No cadastro de estoque, na guia Configuração/Expedição foi incluso um novo campo como a descrição “Estoque de reserva para venda”

         1. 

      2. Na instalação do sistema, o campo será incluso via script sendo igualado ao campo já existente para “Reserva/Transferência”

   4. Alteração no módulo DAV

      1. Se o DAV estiver configurado para dar saída por transferência para estoque reserva (Modelo de DAV/Estoque) o sistema vai fazer o processo de criação de transferência para o estoque de destino informado nessa nova configuração no cadastro de estoque

   5. Documentos de saída

      1. Na importação do DAV nos documentos de saída (NFe, NFCe e Série D), o sistema passa a identificar o estoque que de destino da transferência conforme novo campo do cadastro de estoque, dependo da configuração de saída do DAV.

2.11.05 ________________________

1. (OS 42222) - No formulário antigo de Nota Fiscal de Entrada o sistema passa a permitir a duplicação de produtos levando em conta o CFOP. Se o produto inserido no grid for com um CFOP de bonificação o sistema permitir a sua duplicação. Se o CFOP não for de bonificação a duplicação não é permitida.

2. (OS 42185) - Realizado ajustes na exportação de dados do CFG do módulo 1109 - Cotação por fornecedor

3. (OS 42166, #003846) - Realizado a correção do CFG, que removia a duplicidade das linhas que estavam sendo apresentadas na grid.

4. (OS 42145, #003887) - Ajustado pra quando clicar no botão "Inutilizar" da tela de transmissão da nota fiscal o sistema já irá trazer o talão para inutilização travado com o mesmo talão utilizado naquela respectiva nota fiscal para prevenir preenchimento incorreto pelo usuário.

5. (OS 42138, #003864) - Quando é realizado uma importação de planilha o sistema pode tá incluindo caso não encontre registro ou então pode está editando quando já existe esse registro, e o problema estava ocorrendo de não virar para concluído igual a sim quando era uma edição. Nisso foi tratado para quando for uma importação essa conclusão ser virado para sim em ambos, tanto inclusão quanto uma edição.

6. (OS 42117) - Foi realizada alteração para quando o cliente não possua nenhuma conexão configurada para ambiente dele no gerenciador de conexões da Atlanta o sistema não tente recriar o arquivo de conexão, evitando assim o risco de ocorrerem erros ao iniciar o sistema.

7. (OS 41956) - Foi realizado a adição das colunas na grid do formulário Solicitação para Cotação. Centro Operacional, Subplano, Tipo e Placa.

8. (OS 41594) - Resolvido na OS 42222

9. (OS 41413) - Foi realizado correção do planejamento orçamento, pois quando o colaborador editava uma Nota referente a período gerencial passado a fim de incluir somente arquivos nessa nota, o sistema bloqueava informando que o valor iria exceder, então foi feito a correção para que o sistema permita salvar checando se essa nota o valor já havia entrado dentro da parametrização que estava no planejamento orçamentário daquele período gerencial.

10. (OS 42116) - Revisado processo de geração de comissão via boleto.

11. (OS 40714) - Resolvido na OS 42116