1. Documentação de Liberação de versões
  2. Documentações Antigas Hermes/Zeus
  3. Versão 2.07.00

Versão 2.07.00

Roniele Abreu

Gilcelino

Waldir Baia

Ramon

Autor Roniele Abreu
Data de criação Oct 24, 2023
Última edição Modificado há um ano
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2.07.00 ________________________

  1. PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DO SISTEMA

    1. Após essa versão, é possível a realização automática do download das versões (Atualização e Instalação) do software.

    2. Para o funcionamento, a máquina onde será rodada o executável, é necessário possuir o .NET. Se a máquina não possuir pode gerar um erro conforme imagem a seguir e será necessário realizar o download e instalação do mesmo. Neste caso pode ser feito antes ou após atualização conforme imagem do erro. Para saber mais, foi gravado uma demonstração da instalação e configuração que pode ser acessa aqui

    2.07.12 ________________________

  2. (OS 39673) - Após uma análise, identificamos uma questão no cadastro do cliente, onde o sistema não estava realizando uma devida atualização caso o pagamento não fosse efetuado no prazo certo. Notamos que, mesmo após o vencimento da dívida, o sistema não alterava o status do cliente para “Desativado = Sim“. Após realizar os ajustes necessários, o sistema passou a respeitar essa regra adequadamente, garantindo a correta atualização do cadastro do cliente.

  3. (OS 36914) - Efetuamos uma modificação no sistema relacionado à impressão de relação de vendas no extrato do cliente. Agora, caso você use a seguinte parametrização, ao gerar o relatório, o sistema verifica se os registros de recebimento utilizados na geração estão quitados. Se um ou mais registros utilizados na geração estiverem quitados, a devolução não será exibida no relatório. No entanto, se todos os registros não estiverem quitados, as devoluções serão apresentadas no extrato. Essa melhoria visa proporcionar uma visão mais precisa e mais detalhada das transações para o usuário.

2.07.14 ________________________

  1. Projeto 001049 - Criação de vínculo de produto

    1. Modificação no Grupo de Produto

      1. O grupo de produto passa a ter uma nova classificação com o nome “Vínculo de Produto”

      2. Reorganização de menu

        1. O menu existente com o nome de Suprimento foi renomeado para “Suprimento/Mercadoria”

      3. Criação de novo menu

        1. Foi criado um novo menu com o nome “Vínculo de Produto” dentro de “Suprimento/Mercadoria” com o ponto de acesso 2891 para a realização dos vínculos dos produtos

      4. Vínculo de produto

        2. Ao incluir um Vínculo de produto

          1. Código alternativo é alto incrementado conforme configuração geral

          2. Não aceita código alternativo duplicado, o sistema checa se já existe um código alternativo na tabela de produto

          3. O grupo é filtrado pela classificação do grupo de produto, só aparece grupos com a classificação “Vínculo de produto”

          4. Ao adicionar os produtos vinculados no grid, não é permitido produtos desativados

          5. Ao adicionar os produtos vinculados no grid não é permitido produtos duplicados

          6. Os produtos incluídos são salvos na tabela de produto com o tipo 4

          7. Os vínculos são gravados na tabela similarproduto

2.07.16 ________________________

  1. (OS 34829) - Em configurações gerais/financeiro foi criada 2 novas configurações

    1. Emitir recibo de quitação para quitação de pagamento

    2. Emitir recibo de quitação para quitação de recebimento

    3. As configurações vem marcadas como padrão

    4. Com as configurações marcadas, ao realizar um pagamento ou recebimento o sistema irá perguntar ao usuário se deseja imprimir o recibo, com elas desmarcadas esse aviso não é exibido.

  2. (OS 39411) - Na tela de exportação de arquivos xml, foi incrementada a opção “Gerar PDF” onde além de exportar os arquivos XMLs também é gerado o PDF. (Funciona apenas para NF de saída).

    1. Caso seja encontrado algum erro na geração do arquivo, o sistema exibe uma mensagem informando as notas que não foram possíveis a geração do PDF.

  3. (OS 39856) - Ajustes no relatório SICCA para quando houver NF de devolução de cliente aparecer no relatório corretamente.

  4. (OS 39891) - Acrescentado o layout 018 no SPED fiscal e colocado a opção como default.

  5. (OS 39726) - Ajustado o relatório de boletos vencidos para trazer todos os modelos de boleto. Ajustes no relatório de débito de cliente por vendedor para trazer os títulos de forma correta.

  6. (OS 39956) - Feito ajuste no relatório de fluxo de caixa futuro para inclusão de negociação de contrato de prestação de serviço onde parcelas com previsão de recebimento no período que não tenham sido faturadas são apresentadas no relatório pois representa um fluxo de caixa futuro. - Apenas Atlanta

  7. (OS 39823) - Verificação de processos quando a configuração de milhar (configuracaomodulo) estiver ativa.

2.07.16 ________________________

2.07.17 ________________________

2.07.18 ________________________

  1. (OS 39993) - Correção de falha em que caso o usuário estivesse com a opção "Permitir desconto total em contas a pagar" o mesmo duplicava os registros de "destinoquitacao", "rateiocaixa" e "movimento".

2.07.18 ________________________

  1. (OS 39953) - Habilitado novamente o campo "Quantidade" no formulário de "Lote de Produto", a fim de o usuário conseguir informá-lo em inclusões de lotes manualmente.

  2. (OS 39880, #003699) - Adicionado filtro de "Utilizado Nesta Loja" ao relatório "Relação de Estoque", o que antes era embutido e não dava possibilidade de o usuário modificar.

2.07.19 ________________________

  1. (OS 39993) - Sistema não estava permitindo realizar estorno de algumas quitações, foi identificado que após a atualização o sistema passou a não realizar o estorno por conta da nova regra criada para permitir desconto total em contas a receber. Ajustado para além de checar tal regra também checar se a operação se tratava de um estorno ou não.

  2. (OS 40005) - Ajustado relatório de Apuração de lucratividade por venda ordenando em ordem decrescente de acordo com o critério de ordenação selecionado pelo usuário.

  3. (OS 40024) - Realizada correção na função de bloqueio de cliente ao inicializar o sistema conforme configuração geral.

2.07.20 ________________________

  1. (OS 39990) - Devido a mudança do tipo de retorno (boleto) de rejeição do banco, o sistema passou a não conseguir interpretar o tipo de rejeição gerada entendo que houve falta de registro do boleto no banco e não que o boleto já estava inserido no banco de dados do banco, sendo assim foi feito correção no código para que o sistema observa-se o motivo da rejeição identificando que neste caso haveria duplicidade.

  2. (OS 39268) - Ajustes no relatório de Lista de Débito por cliente ao ser emitido baseado no valor mínimo corrigindo erro de SQL.

  3. (OS 39999) - Ajuste na transmissão de NF de saída quando houver um produto de receituário para pegar o endereço e a IE do cadastro da fazenda ligada ao cliente e não do cadastro do cliente.

  4. (OS 40077) - Ajuste no formulário de NF simplificada para aparecer a barra de rolagem vertical na guia de faturamento.

  5. (OS 40050) - Ajustes no relatório de Movimentação de DAV por cliente para respeitar o filtro de data corretamente quando possuem data inicial e final com anos diferentes. Ajustado no mesmo relatório a busca de produto otimizando o campo de busca.

2.07.21 ________________________

  1. Projeto 001050 - Marco 002

    1. Novos relatórios

      1. Na árvore de relatórios foi criado uma nova opção chamada “Agrícola” com os seguintes relatórios:

        1. Relatório de estoque de agrotóxicos

          1. Este relatório imprime as quantidades de produtos vinculados a agrotóxicos que contém em um determinado estoque, podendo ser filtrado por loja, estoque ou grupo e subgrupo.

          2. Possui exportação para arquivo csv.

        2. Relatório de produtos por receitas emitidas

          1. Este relatório imprime as receitas emitidas sendo filtradas pelos status das NF (em digitação, transmitida, cancelada, inutilizada e todos) além dos filtros como loja, data ou período gerencial.

          2. Possui exportação para arquivo csv.

  2. (OS 40167) - Ajustes na NF série D para passar a validar e importar DAVs de ordem de serviço no Hermes (DAV-OS).

  3. (OS 40023) - O relatório de comissão de vendedor foi refatorado criando o novo layout e feito todo o processo de geração do relatório, agora é possível visualizar a totalização da comissão por vendedor.

  4. (OS 40294) - Criação de configurações gerais para emissão de recibos de contas a pagar/receber nas telas de faturamento. (Configurações Gerais/Financeiro/Financeiro).

    2. Emitir recibo de quitação para quitação de pagamento

      1. Se essa opção estiver marcada, ao realizar uma quitação do contas a pagar em dinheiro é emitido um aviso perguntando ao usuário se deseja imprimir um recibo de quitação, se estiver desmarcada o aviso não aparece.

    3. Emitir recibo de quitação para quitação de recebimento

      1. Se essa opção estiver marcada, ao realizar uma quitação do contas a receber em dinheiro ou pix é emitido um aviso perguntando ao usuário se deseja imprimir um recibo de quitação, se estiver desmarcada o aviso não aparece.

    4. Emitir aviso para impressão de recibo de pagamento na geração de parcela a vista

      1. Se essa opção estiver marcada, ao salvar um faturamento de algum documento de despesas como uma NF de entrada ou Simplificada por exemplo em dinheiro, é emitido um aviso para o usuário perguntando se deseja imprimir um recibo de quitação/pagamento, se estiver desmarcada o aviso não aparece.

    5. Emitir aviso para impressão de recibo de recebimento na geração de parcela a vista ou pix

      1. Se essa opção estiver marcada, ao salvar um faturamento de algum documento de receita como NF de saída ou Série D por exemplo em dinheiro ou pix, é emitido um aviso para o usuário perguntando se deseja imprimir um recibo de quitação, se estiver desmarcada o aviso não aparece.

  5. (OS 40293) - Ajustes na edição de uma NFCe transmitida para aceitar edição do produto apenas nos dados referentes a tributações e impostos, não permitindo a edição do produto em si.

2.07.21 ________________________

  1. (OS 40427) - Mudanças no relatório Saída de produto por cliente.

    1. Alterado seu nome para “Saída e Entrada de Produto por Cliente”.

    2. Acrescentada a opção de NF de Devolução de Cliente.

2.07.24 ________________________

  1. (OS 40906) - Ajustes no processo de aprovação de projeto para gerar automaticamente o acompanhamento de projeto.