Versão 2.03.0.8.11

2.03.4.8.11 ________________________

1. Projeto 001002 - Ajustes no processo de geração de receituário agronômico - Aditivo do projeto original.

   1. Resumo das alterações:

      1. Nova guia com novos campos no formulário de produtos agrícolas.

      2. Novos campos no formulário de dados da aplicação.

      3. Modificação na geração de receituário com preenchimento de campos automático em Dosagem, Volume de calda e número de aplicação e novos campos.

      4. Novo menu para devolução de embalagem - 2836.

      5. Recurso para impressão de ficha de emergência em Nota Fiscal de Saída (NF Nova).

      6. No Zeus SH foi criado um novo menu (2844 - Produtos/Métodos de Aplicação) para realização de vínculos entre produtos agrícolas e métodos de aplicação para que os métodos de aplicação sejam filtrados por produto na inclusão de um receituário no Hermes evitando assim a exibição de todos os métodos.

         1. 

         2. 

         3. A cada 2 clicks com o mouse na linha selecionada, a linha terá uma coloração roxa indicando que o método será do produto. Ao dar 2 clicks novamente a colocação sai ficando a linha em branco novamente.

         4. 

   2. DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 001002:

2. Projeto 001007 - Ajustes diversos.

   1. Resumo das alterações:

      1. Criação de novos menus

      2. Criação de novos pontos de acessos

      3. Criação de um novo recurso para calcular comissão de vendedor por classificação de vendedor e subgrupo de produto

      4. Criação de uma nova interface para recalcular comissão de vendedor.

      5. Alterações em:

         1. Vendedor

         2. Subgrupo de produto

         3. Terminal

         4. Modelo de DAV

         5. Relatório de comissão de vendedor

      6. Criação de novo relatório

      7. Ajustes na precificação: Quando o sistema está utilizando a precificação avançada e existe uma ST separada por item no ato da precificação o sistema não estava pegando a ST do item, mas sim a ST rateada no percentual, feito o ajuste para pegar o ST do Item para precificação. 

   2. DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 001007:

3. (OS 37556) - Realizado a implementação das novas fórmulas dentro da observação do CFOP que posteriormente é inserido na NF.

   1. Essa alteração funciona somente no novo modelo de NF com o grupo fiscal. Neste caso o usuário deve ajustar o CFOP inserindo as novas observações e utilizando as novas fórmulas inseridas.

   2. Cadastro de Fórmulas; Foi inserido um novo elemento como BCICMS Sem Redução para criação de fórmulas para o grupo fiscal.

   3. Dentro do cadastro de Tributação Estadual foi inserido um campo para que o usuário especifique a fórmula que irá calcular a elemento/Variável BCICMS Sem Redução. Neste caso o usuário pode cadastrar uma fórmula que calcule a base de cálculo do ICMS sem abater a redução de base de cálculo.

   4. Implementado o cálculo da variável, ela é calculada antes da Base de Cálculo do ICMS, justamente para que possa ser usado.

   5. CFOP - Acrescentadas as seguintes variáveis dentro do CFOP para ser utilizado na observação.

      • {ValorTotalICMS} - ICMS do Rodapé da NF

      • {ValorTotalST} - ICMS ST do Rodapé da NF

      • {ValorTotalPIS} - Somatório dos valores de PIS dos produtos

      • {ValorTotalCOFINS} 0 Somatório dos valores de COFINS dos produtos

      • {ValorTotalIPI} - IPI do Rodapé da NF

      • {ValorTotalReducao} - Valor da Cálculo da Variável BCICMS_Sem Redução menos a base de cálculo do ICMS dos produtos.

      • {ValorTributoFederal} - Soma do somatório de PIS, COFINS e IPI

   6. Acrescentado dentro da SubNF um campo para armazenar o cálculo da fórmula BCICMS Sem redução, este campo não é exibido para o usuário, meramente para utilização do cálculo para pegar o valor que foi reduzido.

2.03.5.8.11 ________________________

1. (OS 37633) - Realizada correção dos campos de Quantidade e QuantidadeDisponivel para não ocorrer de o sistema interpretar o formato dos valores de forma divergente na importação de DAV para NF.

2. (OS 37635) - Feito correção no processo de geração de boleto para cnab240 e cnab400 onde o campo de origem da emissão do boleto apenas é aceito no cnab240 e estava sendo passado no cnab400.

2.03.6.8.11 ________________________

1. (OS 37620) - Ajustes no relatório de Faturamento por Vendedor para não trazer nos dados as NFCes denegadas ao utilizar o filtro de NFCe evitando assim divergências nos valores. Ajustes realizados também na versão 2.02.18.8.11

2.03.7.8.11 ________________________

1. (OS 37658, #003510) - Ajustes nas NF’s (saída/entrada) para verificar se existe ao menos um CFOP nos itens que corresponde ao CFOP do cabeçalho da NF. Se não houver nenhum CFOP nos itens correspondente ao do cabeçalho é exibida uma mensagem para o usuário.

2. (OS 37696) - Ajustes no relatório de livros fiscais no modelo A1 para mostrar notas fiscais que forem do tipo complementar.

3. (OS 37590, #003499) - Ajustado ponto de acesso para edição de protocolo de caixa rotativo para pegar o ponto 1233 que é o ponto correto para a edição do módulo.

4. (OS 37734, # 003517) - Ajustes na liberação de solicitação feita diretamente de dentro da solicitação corrigindo erro ao clicar no botão “liberar”.

2.03.8.8.11 ________________________

1. (OS 37575) - Ajustes no relatório de curva ABC por fornecedor

   1. Acrescentado filtro de múltiplas lojas

   2. Acrescentado valor de custo e valor de venda

   3. Acrescentado filtro para analisar um vendedor ou todos

   4. Acrescentados as opções para “Ignorar transferência na entrada” e “Abater devolução no custo e na venda”

   5. Para informações mais completas deste relatório acesse: https://atlantasistemas.drozbase.cx/docs/Curva-ABC-Fornecedor-p0h4enenkr6ww3c54wazbjfa56?utm_source=share

2. (OS 37610) - Criado um relatório de “Recebimento em Conta” (Relatórios/Financeiro/Pagamentos X Recebimentos/Recebimento em conta) com o objetivo de obter os recebimentos em contas provenientes de quitações de créditos de cliente para auditoria da escrituração contábil ao que se diz respeito ao abatimento das contas de créditos obtidos por venda em regime de competência. Para comparação o usuário deve emitir esse relatório e comparar com o Extrato de livro razão (balancete das contas bancárias) no módulo contábil. Para informações mais completas deste relatório acesse: https://atlantasistemas.drozbase.cx/docs/Relatorio-de-Recebimento-em-Conta-p0h4jzp971ywngg961gfvt5rab?utm_source=share

3. (OS 37619) - Realizado ajustes no relatório “Comparativo de compra e venda por fornecedor” sendo todo redesenhado para a realização de uma análise das vendas de produtos comprados de um determinado fornecedor. Para informações mais completas deste relatório acesse: https://atlantasistemas.drozbase.cx/docs/Comparativo-de-Compra-e-Venda-por-Fornecedor-p0h4ryxkk5pay2bf39cytrjjrw?utm_source=share

4. (OS 37677) - Ajuste na tela de gestão de venda para ser possível aceitar executar a consulta de clientes sem indicar o vendedor, neste caso o sistema irá trazer todos os clientes que possuem vendedor vinculado nele.

5. (OS 37697) - Ao executar o processamento na conciliação de cartão (2499 - Conciliação de receita em cartão de crédito), na tela que aparece os créditos que serão executados nas contas, o sistema passa a ter a opção de indicar uma única conta para crédito.

   1. 

6. (SEM OS) - Ajustes no DAV para correção de erro ao adicionar um produto desativado no grid de venda.

7. (OS 37728) - Corrigido erro em que o sistema não gerava o registro 54 de notas fiscais de entrada de TransmissaoPropria = Não e com Status = 0 (INATIVA) no SINTEGRA.

2.03.9.8.11 ________________________

1. (OS 37763) - Realizada otimização nos CFGs de Contas a Receber e Recebimento de Cartão de Crédito ou Débito diminuindo o tempo realizado na consulta para abertura do CFG.

2. (OS 37776) - Ajustes na liberação de suprimentos para permitir a inclusão de uma liberação sem solicitação quando for do tipo processo interno mediante configuração do estoque conforme já funciona para o tipo normal.

   1. Nas configurações do estoque na sessão de “Liberação de Suprimento”, a opção para liberação sem solicitação foi alterada sua descrição para “Permitir liberação sem solicitação para liberação do tipo normal e processo interno”. Quando essa opção estiver marcada o sistema permite a inclusão de item e quantidade para uma liberação mesmo não possuindo uma solicitação.

   2. Na inclusão de itens manualmente na liberação o motivo vem como “aquisição” podendo ser alterado seguindo as mesmas regras existentes checando se o funcionário já possui ou mão o determinado em item em sua posse.

3. (OS 37599, #003500, TOM #168167) - Ajustes na liberação de suprimentos para ao incluir um funcionário o mesmo seja filtrado conforme a empresa. Ajustes também para a exibição de funcionários pertencentes aos setores que o usuário logado possui acesso.

2.03.10.8.11 ________________________

1. (OS 37852) - Ajustes no processo de precificação avançada

   1. Ao acionar a interface para precificação em bloco (1217), foi realizado ajuste para ao trocar o grupo, o subgrupo seja atualizado e listado conforme o grupo selecionado.

   2. A tela de precificação foi alargada para aparecer mais colunas no grid.

   3. Na tela de configuração de coluna foi acrescentado a opção de selecionar todas as colunas e remover a seleção de todas as colunas.

   4. Foi feito correção no processo de gravação dos valores onde ocorria uma gravação equivocada do valor em uma ação específica do usuário ao aplicar o valor em uma linha de precificação em bloco.

2.03.11.8.11 ________________________

1. (OS 37844) - Ajustes no faturamento da NF de serviço de saída. Existe uma configuração para determinar se será usado o valor líquido ou bruto nas NFSS e nas apropriações da nota. Essa configuração passa a afetar apenas na apropriação. Esse ajuste também foi feito na versão anterior 2.01.42.

2.03.12.8.11 ________________________

1. (OS 37870) - Correção de mensagem de retorno recebida ao transmitir cancelamentos extemporâneos de NF-e.

2. (OS 38020, #003538, TOM 172585) - Ajustado exportação para Excel e CSV do relatório de Relação de Notas Emitidas para exportar corretamente os títulos.

2.03.13.8.11 ________________________

1. (OS 38092) - Ajustes na quitação de contas a receber em PIX para quando o valor informado no PIX for maior que o valor do débito, o sistema gerar o crédito para o cliente corretamente.

2.03.14.8.11 ________________________

1. (OS 38131) - Ajustes em lançamento de produto com precificação avançada em NF de entrada solucionando erro de SQL com “.