1. Documentação de Liberação de versões
  2. Documentações Antigas Hermes/Zeus
  3. Versão 2.01.0.8.11

Versão 2.01.0.8.11

Roniele Abreu

Autor Roniele Abreu
Data de criação Mar 1, 2023
Última edição Modificado há 2 anos
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2.01.31.8.11 ________________________

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  1. INFORMAÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO A PARTIR DA VERSÃO 2.01

    1. A partir da versão 2.01 o gerenciamento da chave de acesso do sistema foi modificado. Neste caso para não correr riscos de realizar uma atualização e PARAR TODO O PROCESSO do usuário deve-se:

      1. Verificar se a rede interna do cliente não possui nenhuma tipo de bloqueio que possa impedir que possa impedir a comunicação do sistema com a API da Atlanta Sistemas.

      2. Se o usuário possuir banco de dados de Homologação, antes de rodar em produção, a atualização deve ser rodada em homologação para se certificar de todo o processo e se há algum tipo de bloqueio interno na rede. Antes de realizar o procedimento o banco de homologação deve ser restaurado.

      3. Para funcionamento em bases de dados de homologação, ANTES DE ATUALIZAR PARA VERSÃO 2.01, é necessário virar (setar) a base para homologação em configurações gerais.

      4. Para usar qualquer banco de homologação deve ser solicitado a Atlanta Sistemas o ajuste da chave de chave de acesso em base de homologação, pois a chave de acesso é diferente da utilizada em produção.

      5. Após os passos citados cima o banco de homologação poderá sem utilizado.

      6. Para uso em Produção

        1. Antes da atualização da base de produção deve-se solicitar a Atlanta Sistemas o alinhamento da chave de acesso de produção.

        2. Após o alinhamento da chave de acesso, realizar a atualização. Após a atualização da produção o usuário responsável deve ir em configurações gerais e pedir para atualizar o contrato.

          2. SE A REDE INTERNA DO USUÁRIO POSSUIR ALGUM TIPO DE BLOQUEIO QUE IMPEÇA O SISTEMA DE SE COMUNICAR COM A API DA ATLANTA SISTEMAS, O PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO PODE NÃO FUNCIONAR PARANDO TODAS AS MÁQUINAS DO USUÁRIO.

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  2. Projeto 000945 - Alterações em contrato (Zeus) para forçar indicação de obra/projeto no pedido de compra quando no mesmo é selecionado um contrato.

    1. Resumo das alterações:

      1. Alteração em contrato: Nova configuração na guia outras para Indicar ou não obras no pedido de compra.

      2. Alteração em pedido de compra para verificação da configuração do contrato e poder ser indicada obra/projeto conforme contrato.

      3. Alteração e NF para adequação aos desenvolvimentos.

      4. Criação de novo relatório.

    2. DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000945:

  3. Projeto 000946 - Alterações em DAV, Modelo de DAV, faturamentos e processos de carregamento do DAV para melhorias dos processos.

    1. Resumo das alterações:

      1. Novas configurações em Modelo de DAV

        1. Utilizar tela para inclusão de produto no DAV

        2. Verificar dias úteis ao gerar vencimento de parcelas

        3. Permitir alteração de Loja e Estoque em DAV gravado

      2. Nova configuração em Terminal:

        1. Verificar dias úteis no faturamento

      3. Modificação na tela do DAV apresentando outras informações do cliente como por exemplo o endereço.

      4. Modificação na tela de inclusão de produto, podendo o produto ser incluso em uma tela específica mediante configuração do modelo de DAV.

      5. Modificação no faturamento do DAV em crediário e boleto respeitando a configuração de dias úteis do modelo de DAV.

      6. Recurso para modificação de loja e estoque após a gravação do DAV.

      7. Modificação na tela de busca (localização) do DAV.

      8. Modificação no faturamento de documentos fiscais em crediário e boleto respeitando a configuração de dias úteis do terminal.

      9. Modificações em Cadastro de cliente.

      10. Melhorias no processo de carregamento do DAV.

      11. DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000946:

  4. Projeto 000955 - Alterações para ser permitido realizar um desconto no contas a pagar com o valor total da parcela, ou seja, o desconto irá zerar a parcela e será permitida a quitação.

    1. Resumo das principais alterações

      • Nova configuração geral em “Configurações gerais/Financeiro/Financeiro/Permitir desconto com o total da parcela.

      • Com essa configuração marcada é possível realizar um desconto com o valor total da parcela e realizar uma quitação com ela zerada.

    2. DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000955:

  5. Projeto 000956 - Alterações para melhorias no processo de ocorrência de veículos e faturamento das ocorrências.

    1. Resumo das principais alterações:

      1. NF simplificadas geradas a partir do faturamento de uma ocorrência já com o valor da ocorrência, descrição e observação com os dados da ocorrência e fornecedor conforme órgão autuador.

      2. Novas configurações gerais para funcionamento de notificações para ocorrências não identificadas ou faturadas.

    2. DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000956:

  6. Projeto 000966 - Alterações para melhorias no processo de produção do Zeus.

    1. Resumo das principais alterações:

      1. Nova configuração geral em Projeto/Orçamento de Projeto.

      2. Alteração no cadastro de contrato com uma nova opção na guia de outras operações.

      3. Alterações em programação de serviço com novas funcionalidades.

      4. Novo relatório criado para programação de serviço. (Relatórios/Produção/Equipe/Relatório de programação de serviço por período).

      5. Alterações em projeto.

      6. Alterações no funcionamento de Orçamento de Serviços e em sua conclusão.

        1. No orçamento de projeto, ao pedir para aprovar existe o campo para informar o projeto. Se o usuário incluir um número de projeto que não existe no banco de dados, o sistema cria um novo projeto com o número informado.

      7. DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000966:

  7. Projeto 000969 - Alterações para melhorias no processo de liberação de suprimentos.

    1. Resumo das principais alterações:

      1. Nova configuração geral para verificação de recebimento em NF em importação. O sistema passa a verificar na NF de Devolução de Fornecedor se a NF de origem (entrada) foi recebida.

      2. Nova configuração no cadastro de estoque para permitir a inclusão de uma liberação sem solicitação.

      3. Alterações no formulário de liberação de suprimentos.

      4. Alterações em compra de patrimônio e liberação de patrimônio para levar em conta o recebimento do patrimônio e a devolução de algum patrimônio.

      5. DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000969:

2.01.32.8.11 ________________________ Salto de Versão

2.01.33.8.11 ________________________

  1. (Sem OS) - Ajustes na busca de equipe na inclusão de OS no Zeus corrigindo erro de SQL em algumas configurações.

2.01.34.8.11 ________________________

  1. (OS 36729) - Ajustes:

    1. Ajustes no contrato de financiamento onde ao alterar o registro a tela de desconto/acréscimo fiquei habilitada conforme ponto de acesso.

    2. Alteração do limite de caracteres do campo "valorus.valor" de (13,6) para (16,8) a fim de comportar as casas decimais definidas nas configurações gerais de alguns clientes.

    3. Alteração no formato padrão do campo "Valor" do módulo "ValorUS" no GRID de 5 caracteres para 8 para ficar de acordo com o novo padrão do campo da tabela.

    4. Alteração da mensagem "CFOP não permitido para movimentação dentro ou fora do estado." para "CFOP não compatível com o Ident. Local de Destino selecionado." na seleção do CFOP do cabeçalho da NF para ficar mais compreensível ao usuário por conta da nova regra de checar além do CFOP o campo "Ident. Local de Destino".

2.01.35.8.11 ________________________

  1. (SEM OS) - Ajustes em descrições em pontos de acessos corrigindo erros ortográficos.

2.01.36.8.11 ________________________

  1. (OS 34730) - Alteração da mensagem "CFOP não permitido para movimentação dentro ou fora do estado." para "CFOP não compatível com o Ident. Local de Destino selecionado." na seleção do CFOP do item da NF para ficar mais compreensível ao usuário por conta da nova regra de checar além do CFOP o campo "Ident. Local de Destino".

  2. (OS 36791, #003451, TOM #158681) - Ajustes na quitação do lote de recebimento que estava negativando a parcela sem criar os descontos flutuantes para as demais parcelas quando era informado um desconto maior que as primeiras parcelas encontradas no lote.

2.01.37.8.11 ________________________

  1. (OS 36946, #003454, TOM #160128) - Ajustes na transferência de funcionário em equipe (móduo 756). Estava ocorrendo erro quando era informado um código de setor maior que 150.

  2. (OS 36904, #003453, TOM #159842) - Ajustes em erro de SQL ao realizar uma quitação no extrato de fornecedor quitações (527). Estava ocorrendo um erro ao selecionar a conta bancária.

  3. (OS 35591, #003426) - Ajustes no CFG de reistro de RSV adicionando a coluna de matrícula do funcionário.

2.01.38.8.11 ________________________ Salto de Versão

2.01.39.8.11 ________________________

  1. (OS 37365) - Encontrada falha na aprovação de cotações onde o sistema por vezes utilizava o código do usuário para busca do limite de autorização e não o código do funcionário.