2.00.10.8.11 ________________________
(OS 32871) - Ajustes na exportação de XML ao marcar todos os documentos. O sistema passa a exportar os XMLs apenas referente aos documentos encontrados, realizando a exportação mesmo ao marcar todos e dentro esse todos existir algum tipo de documento sem XML.
(OS 34234) - Produtos estavam indo como "SEM GTIN" sendo que caso não tenham GTIN o campo deveria ir com valor vazio para o SPED Fiscal. Ajustado.
(OS 33257) - Ajustes na tela de movimentação de produto passando o limite de linhas do resultado de entrada de 10 para 1000.
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Projeto 000913 - Melhorias no processo de compra
Resumo das principais alterações
Inclusão de produtos não cadastrados em:
Solicitação
Para as devidas apropriações vinculadas a solicitação com produtos não cadastrados foi criada uma Nova configuração em Confg Geral/Gerais - Informações padrão para importação na cotação - Onde os produtos não cadastrados pegarão essas informações.
Cotação
Pedido de compra
No pedido de compra possui os botões para cadastrar o produto não cadastrado ou vincular ele á um item já existente.
Precificação avançada para os itens da cotação (Verificar configuração Geral)
Plano de pagamento com nova configuração para pedir autorização para ser utilizado nos faturamentos e fechamento de DAV.
Desativação de forma de pagamento.
DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000913:
Em relação ao pedido de compra com produtos não cadastrados, para o funcionamento do mesmo a configuração geral “Não exigir identificar o cadastro de produto ou serviço no Pedido de Compra” deve estar acionada.
Validação do ponto de acesso 344 - Pode gerar parcelas manual
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Projeto 000919 - Alterações para atendimento futuro a utilização de receituário agronônomico e Dashboard e alterações em importações para NFCe.
Resumo das principais alterações
Alterações em várias partes do sistema para atender vendas de produtos que irão precisar de receituário agronômico.
Ajustes em Terminal para converter o cliente sempre em consumidor final nas importações de DAV em NFCe
DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000919:
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Projeto 000928 - Melhorias no módulo expedição
Modelo de DAV
Na guia de importação foi acrescentado a opção “Importar DAV que o status esteja como autorizado”.
Vendedor
Na guia de meta foi acrescentado o campo de “Processar em Dashboard”.
DAV
Acrescentado no formulário de DAV um novo botão com a descrição “Status” para mostrar o Status que vem da WEB, podendo ser alterado também no próprio DAV pelo Hermes.
Ao acionar o botão é aberto um formulário com as seguintes opções de Status:
Aguardando
Autorizado
Negado
Se for selecionado o status “Negado” é obrigatório a digitação de uma observação.
O botão de Status somente é acionado na edição ou inclusão de um DAV.
Ao editar um item no DAV foi adicionado um campo para informar a quantidade e o campo de observação de disponibilidade .
Importação de DAV
Ao importar um DAV o sistema verifica a nova configuração do modelo onde se estiver acionada somente importa DAVs cujo o status for igual a Autorizado.
Edição de DAV
No módulo expedição no menu validar venda existe a opção para editar o DAV e neste formulário as seguintes alterações foram feitas:
O campo setor passa ser um combol que é preenchido com os setores que o usuário tem acesso.
Ao gravar o DAV os campos de status, nota e setor são atualizados na tabela de DAV, caso o status esteja como negado o campo de notas é obrigatório.
Itens: Na lista de item passa conter a coluna de Qtde Disponinível e a coluna de Observação disponibilidade sendo que estas informações permitem alteração e são gravadas no banco de dados.
Atualização automática de Dashboard: Os gráficos passam a ser atualizados de forma automática mediante configuração no Dashboard.
Exportação Dashboard: Desenvolvido recurso para exportação por excel, imagem ou PDF.
Cliente resumido: Existe um recurso dentro do Hermes que é a conversão do cliente resumido em cliente normal, esse recurso passa a ser utilizada também na WEB.
Criado um botão no cadastro de cliente resumido para efetuar a conversão do cliente na interface web.
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Projeto 000929 - Alterações para evolução do Grupo Fiscal
Resumo das principais alterações
Alteração cadastro de loja
Nova opção para forma de geração de NF (Tributação interna ou por grupo fiscal).
Alteração no cadastro de produto incluindo novos grupos fiscais no financeiro.
Nova configuração geral para nota fiscal para selecionar o tipo de tributação.
Nova configuração em terminal na guia de NFCe para selecionar o tipo de tributação.
DOCUMENTAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PROJETO 000929:
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(OS 34346, #003390, TOM #137157) - Ajustados os layouts dos dois modelos de Relatório Produção Diária US realizando alinhamentos de todo layout incluindo melhoramento dos tamanhos de fonte.
(OS 34513) - Existe uma configuração no terminal para converter o cliente da NFCe para o cliente padrão do terminal, foi ajustada para funcionar com clientes de outros estados.
(OS 32486, #003356, TOM #122676) - Ajustado a importação de planilha tempo improdutivo (Zeus) para levar em conta se é ou não obrigatório informar o veículo de acordo com a configuração da categoria do tempo improdutivo.
(OS 32313) - Ajustes no módulo WEB (expedição) para que um carregamento parcial, caso a solicitação de transferência seja concluída manualmente, ao finalizar o carregamento não voltar o status da solicitação para “Em andamento”, mantendo o status de “concluída” uma vez que foi feita a conclusão manual. (Web 0.8)
(OS 33650) - Ajustes ne recálculo de estoque Mínimo e Máximo feito pelo agendamento da Web para que o estoque Máximo seja zerado conforme configurações do agendamento. Web 0.7.4
Projeto 000912 - Ajustes em cotação
Implementado na cotação mais uma opção nos tipos com a descrição de “Múltiplas Aquisições” com o funcionamento semelhante a “Múltiplos Veículos”, permitindo ao usuário importar várias solicitações de setores e planos diferentes. Ao importar na NF as apropriações são montadas conforme os setores e planos das solicitações vinculadas ao pedido (conforme configuração geral). Na importação de múltiplas solicitações neste novo tipo para a cotação não é possível alterar a quantidade do item que está sendo importado para a cotação.
(OS 34760) - Ajustes na transmissão da NFCe em relação a tag cBarra do xml para obedecer a configuração “Impressão cód. no DANF” dentro do cadastro da loja na guia NFE.
2.00.11.8.11 ________________________
(OS 34590) - Nova opção configuração em terminal:
Terminal/Documentos de Saída/NFCe - Importar previsão Financeiro
Se essa configuração estiver marcada, ao importar um DAV para NFCe, na tela de faturamento da NFCe será puxado as informações do faturamento do DAV sem a necessidade do usuário estar preenchendo novamente as informações.
(OS 34590) - Alteração Terminal
Inserida uma nova configuração em Terminal, na guia de NFCe com a descrição “Importar previsão financeira”. Com essa opção marcada os dados informados na tela de faturamento do DAV vão para a tela de faturamento da NFCe em casos de importação de DAV para a NFCe.
2.00.12.8.11 ________________________
(OS 34714) Inserido no modelo de DAV na guia “Pagina 2” uma nova configuração com a descrição “Não Permitir a impressão de DAVs”. Com essa opção marcada não é possível realizar a impressão de DAVs desse modelo.
(OS 33695) - Inserido uma nova configuração geral em Documentos/NF Serviço com a descrição “Usa valor bruto na apropriação e faturamento da nota fiscal de saída”. Com essa opção marcada o valor que vai para a apropriação/faturamento da NF de serviço de saída simples é o bruto ou o líquido dependendo da configuração.
(OS 34713) - Adicionado no modelo de DAV no “Tipo Localizar em Lista” (guia Página 1) responsável pela forma que o produto será pesquisado na lista de produtos no DAV uma nova opção com a descrição “Cód. EAN - Descrição” e adicionado o campo EAN nas demais pesquisas para que o usuário possa localizar um produto também pelo código EAN.
2.00.13.8.11 ________________________
(OS 33095) - Acrescentado na tela inicial da NFCe as informações de Usuário logado, Host, porta e nome do Banco.
(OS 34867) - Ajustes em quitação de contas a pagar pelo extrato de fornecedor/quitação solucionando erro de SQL ao efetuar a quitação.
2.00.14.8.11 ________________________
(OS 34827) - No DAV existe algumas teclas de atalho para acionar as opções de menus no F4 tanto no formulário inicial quanto dentro do próprio formulário de lançamento do DAV. Foi ajustado para não conter letras repetidas.
Projeto 000932 - Alterações em Ordem de Produção por Indicação de Produto
Configurações Gerais
Em configurações gerais/Estoque/Ordem de produção foi acrescentado uma nova configuração com a descrição: “Permitir alteração de data e hora na conclusão das Ordens de Produção” onde se estiver marcada os campos de data e hora da conclusão precisam ser preenchidos para concluir. Se estiver desmarcada a conclusão pega a data e hora do servidor como antes.
Ordem de produção
Data de previsão: Acrescentado no formulário de Ordem de produção um novo campo para Previsão de Conclusão. A data não pode ser menor que a data de lançamento da Ordem de produção.
Data de hora de conclusão: Na gravação da ordem de produção o sistema passa a checar a nova configuração em “Gerais” onde se estiver marcada o sistema pede para ser inserida uma data e hora para conclusão.
A data não pode ser menor nem maior que a data de abertura/lançamento da OS e devem ser informações válidas.
Modelo de DAV
Em modelo de DAV, na guia Faturamento foi acrescentado uma nova configuração com a descrição “Verificar conclusão de Ordem de Produção para conclusão do DAV”.
Se essa opção estiver marcada, ao concluir o DAV o sistema irá verificar se ele foi importado em alguma Ordem de Produção e se não tiver não será permitido a conclusão.
DAV
Ao lançar um DAV o sistema verifica a nova configuração do modelo de DAV onde se estiver acionada o a conclusão do mesmo só será permitida se:
O DAV tiver sido importado em alguma ordem de produção
A ordem de produção estiver sido concluída
(OS 34890) - Alterações para consulta de GTIN junto ao CCG (Cadastro Centralizado de GTIN - Criado um recurso para que o sistema possa efetuar uma consulta no WS para consultar o GTIN de um determinado produto, o objetivo é saber se o GTIN Existe e quais são suas suas características como NCM e CEST por exemplo.
Nova configuração no cadastro de loja
No cadastro de loja na guia NFE/CTE/NFC-e/Fatura foi criada uma nova chave com a descrição “Usar Consulta GTIN”. Apenas uma loja deve estar configurada como “Sim”, o sistema não permite mais de uma Loja podendo usar essa consulta. A consulta é única para todas as lojas, essa configuração apenas informa que esta loja será utilizada para a consulta do GTIN.
Para a consulta do GTIN é necessário um certificado Digital.
Cadastro de produto
No cadastro de produto foi criado um recurso para consulta do GTIN onde o sistema captura o Código EAN e efetua a consulta deste código no servidor de Sefaz trazendo uma tela contendo as informações do GTIN como, código NCM, descrição do produto e CEST. Nesta mesma tela existe as opões de atualizar o cadastro do produto e caso o usuário marque a opção o sistema ajusta descrição, NCM e CEST no cadastro de produto a partir do GTIN.
Edição de NCM pelo cadastro de produto
Dentro do cadastro de produto foi acrescentado um botão para que seja possível editar o produto, onde ao ser acionado é aberto o cadastro do NCM em questão.
(OS 34908) - Foi inserido no relatório de “Estoque geral de produto” (Relatórios/Estoque) a coluna de código alternativo e foi modificada a ordenação para descrição por ordem alfabética.
(OS 34916) - Ajustado relatório de comparação na cotação e bloqueado na solicitação quando for incluir um item não cadastrado para não ser digitado um código de barras com mais de 15 dígitos.
2.00.15.8.11 ________________________
Projeto 000920 - Processo de venda com transferência de estoque para reserva
Alterações em modelo de DAV
Dentro da guia estoque, no item de movimentação de estoque foi acrescentado a opção de “Saída por transferência para estoque de reserva”.
Essa configuração será responsável por realizar a transferência de estoque para um estoque de reserva na inclusão de um DAV.
Alterações em Terminal
Na guia de documentos de Saida no item Geral foi acrescentado a opção “Ao importar o DAV converter o estoque para o estoque de reserva da transferência” .
No guia de documento de saída, nota fiscal de saída foi acrescentado uma nova configuração com a descrição “Permitir a importação de DAV(s) de múltiplos clientes na mesma nota fiscal, onde se estiver acionada é permitido a importação de DAVs de clientes diferentes na mesma NF.
Alteração no módulo DAV
Ao acionar o botão de salvar para um DAV o sistema verifica o tipo de movimentação de estoque, caso a movimentação esteja para reserva, o sistema verifica se o estoque selecionado contém um estoque de reserva configurado nele, caso não tenha o sistema gera um erro informado ao usuário para a seguinte mensagem “Para gerar um DAV de reserva é necessário que um estoque de reserva esteja configurado no cadastro de estoque do estoque selecionado.”
No processo de gravação do DAV o sistema efetua a transferência do estoque para o estoque de reserva quando a configuração de movimento estiver para estoque de reserva.
O sistema gera uma transferência do estoque do DAV para o estoque de reserva. A transferência é gerada já como recebida.
No cancelamento do DAV o sistema exclui a transferência gerada, verificando se o estoque irá ser negativado.
Na edição de uma DAV, excluindo por exemplo um item e incluindo um diferente, a transferência também é exclusa e lançada uma outra com o novo item.
Alterações em importações de DAV/Documentos
Nas importações de DAV para NF, o sistema verifica se a configuração de converter o estoque para reserva está ativada, se estiver ativa o sistema na tela de importação trava o estoque para reserva e a baixa do estoque acontece no estoque de reserva.
A baixa no estoque de reserva no caso de importação de DAV acontece em todos os documentos fiscais, tais como NF, NFCe e Série D.
Caso o usuário necessite de realizar uma devolução
Processo 1 - (caso precise que a quantidade volte para o estoque padrão):
Fazer uma NF de devolução de cliente selecionando o estoque padrão (não o de reserva), neste caso o estoque voltará direto para o estoque do DAV (estoque padrão) gerando o financeiro pela NF.
Fazer um DAV de devolução normal porém com o modelo de DAV configurado para não movimentar estoque.
(OS 34294) - Ajustes na NFCe para quando a venda for cancelada verificar se o DAV está concluído, faturado e com número de cupom, se estiver, no cancelamento da NFCe esses campos não serão mais zerados ou voltados para “Não”.
Projeto 000939 - Importação de planilha de alteração de vencimento em contas a receber e outros.
Resumo:
Esse projeto cria recursos para importação de uma planilha para alterações de datas de vencimentos do contas a receber (menu 2029).
Cria recursos para bloquear o campo finalidade de emissão nos formulários de notas fiscais através de configuração do terminal.
Visualização de origem na NF simplificada quando importada de uma despesa de veículos, entre outros.
DOCUMENTAÇÃO DAS ALTEARÇÕES DO PROJETO 000939:
(OS 35111) - Ajustado os filtros nos grids por mês adicionando mais anos futuros.
(OS 35077) - Ajustes nos componentes de grade na inclusão de produto de grade no DAV. Ajustes no combo de seleção de utilização de cor no cadastro de produto passando o mesmo para a guia correta de cor.
(OS 35124) - Adicionado no relatório de Livros Fiscais (Relatórios/Apuração/Livros Fiscais) o filtro de CFOP para os 3 primeiros layouts do relatório.
(OS 35072, #003405, TOM #143652) - Adicionadas colunas de "FIPE" e “Ano Modelo" no GRID do formulário "50 - Veículo".
(OS 35133, #003407, TOM #144267) - Ajustes na seleção de plano/subplano padrão para importação na cotação e pedido de compra em configurações gerais para suportar códigos maiores no banco.
(OS 35122) - Melhorias no processo de NF do tipo cancelamento extemporâneo:
As NF do tipo Cancelamento Extemporâneo passam a ser realizada por tipo.
Se for preciso gerar uma NF com a finalidade Cancelamento Extemporâneo:
Importar a NF de origem. Neste caso a NF de origem deve ser sempre a NF de saída. No formulário de importação o tipo de NF fica travado na Saída.
Na NF de Cancelamento Extemporâneo, se o CFOP estiver para movimentar o estoque, a quantidade volta para o estoque, se o CFOP não estiver para movimentar nada acontece a nível de estoque.
Na Cancelamento Extemporâneo, se o CFOP estiver para gerar financeiro, é aberta uma tela para que o cliente possa devolver o dinheiro ou gerar o crédito, funciona como se fosse uma devolução.
Se for preciso gerar uma NF de devolução de cliente com a finalidade Cancelamento Extemporâneo:
Importar a NF de origem. Nesse caso a NF de origem deve ser sempre uma NF de devolução de cliente. No formulário de importação o tipo fica travado em NF de devolução de cliente.
A NF de devolução de cliente do tipo cancelamento extemporâneo não pergunta ao usuário se deseja gerar financeiro pois não gera, ela apenas exclui o financeiro da origem.
Na NF de devolução de cliente de Cancelamento Extemporâneo, se o CFOP estiver para movimentar o estoque, a quantidade sai do estoque por a origem entrou por se tratar de uma devolução e neste caso estamos cancelando essa devolução, então as quantidades do estoque “sai”. Se o CFOP não movimentar estoque nada acontece a nível de estoque.
Na NF de devolução de cliente de Cancelamento Extemporâneo não gera financeiro.
2.00.16.8.11 ________________________
(OS 34127) - No modelo de DAV na guia “Página 2” existe a configuração com a descrição “Reabrir o caixa do dia para desfazer conclusão e cancelamento”. Foi ajustada para que o DAV obedeça a configuração em cancelamentos de DAV em caixas passados.
(OS 34111) - Ajustado DAV para que não deixe ser cancelado caso o movimento de estoque dele seja entrada e vá negativar o estoque do produto.
(OS 32769) - Ajustes na NFCe para quando o usuário não possuir o ponto de acesso 2505 e a NFCe cair em rejeitada apresentar novamente a tela de faturamento para pedir novamente a senha de usuário para liberação.
(OS 35112) - Ajustes na importação de XML para poder inserir Pedidos de compra onde esses pedidos vão para a NF ao processar a importação e movimenta as importações s Status dentro do Pedido de Compra.
Ajustes no inventário de estoque para imprimir o inventário utilizando o custo comercial.
2.00.25.8.11 ________________________
(OS 35515) - Ajustado NF de devolução de cliente para quando for importado uma NFCe com a opção de apenas referenciar - sem itens marcada e a NFCe possuir algum item que não permite devolução o sistema não chegar e deixar referenciar.
2.00.26.8.11 ________________________
(OS 35563) - Inserido o filtro de “Todos” para as NF de entrada no relatório de Entrada e saída sintegra no filtro “Exibir NFs recebidas iguais a”
2.00.27.8.11 ________________________
(OS 35563) - O relatório de Entrada e saída sintegra no filtro “Exibir NFs recebidas iguais a” passou a usar apenas a Data de entrada das NF como busca dos documentos.
(OS 35572) - Realizado uma revisão no cálculo da NF de cancelamento extemporâneo.
(OS 35461, #003420, TOM #147723) - O relatório de livros fiscais passou a gerar os registros de notas fiscais simplificadas conforme versões anteriores a 2.00.
2.00.28.8.11 ________________________
(OS 35563) - O relatório de Entrada e saída sintegra no filtro “Exibir NFs recebidas iguais a” passou a usar apenas a Data de entrada das NF como busca dos documentos.
2.00.29.8.11 ________________________
(OS 35726) - Realizado ajustes na tela de quitação do contas a pagar para que a conta selecionada para pagamento na guia parâmetro seja selecionada automaticamente conforme conta indicada no título do contas a pagar.
(OS 35755) - Ao buscar um DAV feito pelo mobile e que tenha observação tablet, ao carregá-lo a guia de observação é acionada ficando visível no carregamento.
(OS 35747) - Ajustes na mensagem de faturamento do DAV quando a forma de pagamento for por PIX e no modelo de DAV não possuir uma conta padrão para PIX configurada evitando dar erro sem avisar o usuário a falta da configuração.
2.00.30.8.11 ________________________ ATUALIZAÇÃO DE COMPONENTES
(OS 35659) - Ajustes na NF de devolução de cliente para quando for de importação e a importação conter produtos que não são permitidos devoluções respeitar o ponto de acesso 2222 e pedir senha para prosseguir com a importação conforme funciona no DAV.
(OS 35735) - Correção de erro SQL na geração feita pelo botão "Gerar Previsão" do Planejamento Orçamentário. O "limit" de 200 caracteres do GROUP_CONTACT estava sendo pouco para a informação de alguns clientes. Ampliado para "limit" de 2000.
(OS 35788) - No SPED ICMS, na geração do cliente (PARTICIPANTE) do SPED o sistema não usava o mesmo IF da geração da NF de Devolução de Cliente checando se era emissão própria ou não, porque caso fosse emissão própria deveria usar a DATA EMISSÃO como critério e do contrário utilizar a DATA ENTRADA. Situação ajustada.
(OS 35781) - Ajustes no gerador de consulta acrescentando recurso para buscar as tabelas da consulta e melhorando o recurso para exportação de Excel. Foi montado um modelo de exportação de inventário para Excel de forma a permitir a exportação de qualquer inventário para o Excel (Via gerador de consulta, neste caso deve-se montar a consulta para o inventário no gerador e exportar);
(OS 35776) - Na inclusão da NF de saída foi realizado ajustes para o CFOP ao ser validado a regra de dentro ou fora do estado verifique o campo de “Ident. Local de Destino” e não mais o estado do cadastro do cliente em relação ao estado do cadastro da loja. Na importação, esse campo é preenchido conforme selecionado na tela de importação.
(OS 35430) - No formulário de Conta de crédito para bandeira de cartão (2483) foi adicionado o campo “operadora”. Não pode duplicar registro, sento exibida uma mensagem para o usuário caso já possua um registro para o a mesma operadora, bandeira, empresa e conta.
(OS 35791) - Ajustes no SPED fiscal para não ir as NF Inutilizadas ou Denegadas conforme regras do novo layout 017.
(OS 35848) - Ajustado na NFCe para que na transmissão passe para a tag cBarra do XML o código alternativo ou código de barras do produto de acordo com a configuração feita no cadastro da loja. A mesma situação ocorre também na NF.
(OS 35059) - Ao inserir um produto do tipo combustível na NF de saída, na guia de combustível foi habilitado para poder pesquisar/consultar a tabela de código ANP através de um cfg. Se o produto for do tipo combustível, ao incluir na NF já é trago as informações referente a combustível que estiverem no cadastro de produto.
Projeto 000952 (R 3.1.1) - No cadastro de conta bancária foi acrescentado o campo para ser selecionado um participante que é um fornecedor vinculado a esta conta no intuito de se ter embasamento para que seja possível indicar o banco que gerou a movimentação financeira para ser utilizado posteriormente no SPED. A indicação do participante é obrigatória.
(OS 35644) - Ajustes na NF de saída para permitir a alteração do valor de base de cálculo de PIS/COFINS quando a opção "Ignorar Cálculo Tributação" estiver marcada e também foi liberado para ao marcar essa opção o sistema também habilite a edição do campo "Valor Outras" do item da nota fiscal.
ATUALIZAÇÃO DE COMPONENTES #Componentes
NFe - 12.1.74.6471
NFCe - 9.1.67.8867
NFSe - 1.1.58.7329
REINF - 4.1.14.189
MDFe - 9.1.60.6380
2.00.31.8.11 ________________________
(OS 35889) - O Sistema passa a permitir a edição do campo "Valor Outras" em notas fiscal de devolução para fornecedor e cliente quando a opção "Ignorar Cálculo Tributação" estiver marcada.
(OS 35893) - Ajustes na validação de CFOP para dentro ou fora do estado na importação de XML levando em conta a chave de operação interna ou interestadual.
2.00.32.8.11 ________________________
(OS 35965) - Ajuste no código do Robô de autenticação de contrato para nova rota de acesso ao servidor da Atlanta para autenticação dos contratos de prestação de serviço.
2.00.33.8.11 ________________________
(OS 36149) - Ajustes inclusão manual de contas a pagar para identificação da forma de pegamento.
(Sem OS) - Ajustes no SPED Fiscal para validação do Bloco 1601
Deve-se marcar a configuração no formulário do SPED para o envio do bloco
As receitas de cartões de crédito são por regime de competência e as demais são por regime de caixa.
O participante no cadastro da conta deve estar cadastrado de forma correta.
O cliente da forma de cartão de crédito deve estar cadastrado de forma correta.
As movimentações financeiras, exceto cartão, são agrupados.
2.00.34.8.11 ________________________
(OS 34147) - Ajustes na edição do DAV quando configurado para transferência de estoque para reserva para quando houver edição da quantidade e essa quantidade for fracionada o histórico de produto também ser alterado de forma correta com a nova quantidade. Ajustes no processo de cálculo de desconto para o total da NFCe corrigindo erro de divergência de valores entre itens e total da NFCe.
(Sem OS) - Ajustes no processo de geração de SPED no bloco C para processamento de nota fiscal de devolução de cliente com transmissão própria.
2.00.35.8.11 ________________________
(OS 36211) - Ajustes no processo de cálculo de desconto para o total da NFCe corrigindo erro de divergência de valores entre itens e total da NFCe.
2.00.36.8.11 ________________________
(OS 36261) - Ajustes no SPED fiscal referente ao bloco 1601 para não enviar para o arquivo movimentações realizadas nas contas do tipo caixa do sistema.
(OS 36241) - Na NFCe quando é incluso produtos em promoção existe a possibilidade de editar a linha voltando o preço inicial do produto, ou seja, para a venda ser feita com o preço fora da promoção. Essa ação é feita por um simples click duplo na linha do produto na inclusão da NFCe. Ao realizar essa ação havia uma rejeição pois a NFCe era salva com o valor em promoção dando erro no somatório dos itens. Realizado ajuste para quando houver essa edição dos valores dos produto a NFCe ser salva com os valores corretos.
(OS 36237) - Ajustes no relatório de Histórico de Produto (Relatórios/Estoque/Histórico de Produto):
No formulário de geração do relatório passa a vir marcado como padrão o filtro “Data e Hora de Processamento”.
Esse passa a poder ser marcado independente se é por data ou por período.
No no layout de impressão foi incluso uma nova coluna informando a data e hora e hora do movimento do estoque
2.00.37.8.11 ________________________
(OS 36262) - Ajustes no relatório de livros fiscais quanto a inclusão de nota fiscal de entrada por emissão própria com status de 0 ou 9 (inativa ou inutilizada). As notas fiscais com esses status não entram no relatório de livros fiscais.
2.00.38.8.11 ________________________
(OS 36320) - No Zeus, no lançamento de estrutura para contrato passa a não ser permitido a inclusão de itens duplicados.
(OS 36394) - Ajustes nos relatórios:
Apuração de Lucratividade de Venda: No relatório de Apuração de Lucratividade de Venda foi criada uma nova guia com o nome “Cidade” onde o usuário pode incluir uma ou várias cidades para usar como filtro no relatório.
Estoque geral de produto: Incluso na geração do relatório um novo filtro que vem marcado como padrão com o nome “Não exibir registros com estoque zerado” onde ao ser desmarcado o relatório é impresso mostrando produtos com estoque igual a zero.
2.00.39.8.11 ________________________
(OS 36464) - A consulta de boletos pendentes no WS estava sendo feita em blocos de 1000 boletos, o que estava gerando erro de timeout na consulta com o Ws pois o bloco era muito grande. Ajustado para que a consulta dos boletos pendentes passam a serem feitas em blocos de 300 boletos, reduzindo assim o tempo de retorno.
2.00.40.8.11 ________________________
(OS 34513) - Ajustes no faturamento do DAV via PIX para serem listadas todas as contas bancárias que o usuário tem acesso e que permite recebimento em PIX independente da Loja do DAV.
2.00.41.8.11 ________________________
(SEM OS) - Ajustes no faturamento de NF através do DAV em grupo fiscal para que seja possível identificar o cliente para geração da nota fiscal.
(OS 36643) - Ajustes na NFCe para pegar corretamente as informações vindas do grupo fiscal quando a tributação automática. Ajustes no somatório dos itens quanto tem desconto e se trabalha com grupo fiscal.
2.00.42.8.11 ________________________
(SEM OS) - Ajustes de parametrização de juros em Boletos do cnab400.
2.00.43.8.11 ________________________ Salto de Versão
2.00.44.8.11 ________________________
(Sem OS) - No faturamento da NF série D no faturamento por PIX, foi removido o filtro de loja para a exibição das contas para que seja faturado em qualquer conta que esteja marcada para recebimento em PIX como funciona no DAV.
