1.99.0.8.11 ________________________
Projeto 000912 - Alteração no processo de importação de solicitação para cotação. #cotação #pedidocompra #multiplosceículos #múltiplassolicitações
No sistema agora passa a contar com a possibilidade de importar solicitações de múltiplos veículos/máquinas.
Na tela de cotação em "Tipo Solicitação" foi acrescentado 2 novas opções que são:
Múltiplos Veículos
Com essa opção é possível importar várias solicitações de veículos e setores diferentes.
Na tela de importação a indicação de quantidade não é possível pois a quantidade a ir para a cotação é sempre o total, sendo assim os botões de "indicar todos" e "zerar todos" ficam desabilitados.
Nesta opção passa a ter uma botão na tela de cotação "Visualizar Solicitantes" onde ao ser acionado é apresentado uma lista com os veículos que foram importados da solicitação.
O setor da cotação quando é de Múltiplos é selecionado automaticamente com o primeiro setor encontrado nas solicitações.
Ao gerar a despesa de veículo, será gerado uma despesa de veículo para cada veículo com o setor e centro operacional constante das solicitações
Múltiplas Máquinas e Equipamentos
Mesmo funcionamento do tópico acima, porém voltado para máquinas e equipamentos.
A demais opções já existentes em "Tipo Solicitação" não foram modificadas em seu funcionamento.
A cotação passa a ter o seu setor e centro operacional preenchidos automatimante pegando essas informações da solicitação.
Pedido de compra
Ao importar uma cotação para o pedido de compra e essa cotação for de "Múltiplos", é exibido na tela de pedido de compra um botão para visualizar os solicitantes. Apresentando assim uma lista de veículos ou máquinas que vieram das solicitações.
A cotação do tipo estoque permite também importar várias solicitações do tipo estoque de setores diferentes. Neste caso ao concluir o ciclo de compra até chegar na NF de entrada, ou seja, Cotação/Pedido de Compra/NF, as apropriações inclusas de forma automática na NF são inclusas conforme os setores, centros operacionais e planos das solicitações.
Essas apropriações automáticas baseadas nas solicitações vinculadas ao pedido de compra quando vem da cotação dependem da nova configuração geral "Gerar apropriação da nota na importação de pedido de compra = Gerar com base nas solicitações ligadas ao pedido de compra" em configurações gerais/documentos/Geral.
(OS 33329) - Criado um novo layout de relatório para Relatório de Termo de Responsabilidade com o nome "Relatório de Patrimônio" onde traz apenas os patrimônios. Os demais layouts não sofreram alterações.
1.99.1.8.11 ________________________
(OS 33652) - Ajustes nos processos de precificação e reajuste de preços. #precificação
Configuração Geral
Em configurações gerais/Formação de Preço foram inseridas as seguintes configurações
Forma de alteração de preço de custo
Apenas na loja indicada
O preço de custo será ajustado no produto para loja que está sendo alterada.
Por grupo econômico
O preço de custo será ajustado para o produto em todas as lojas que estiverem pertencendo ao grupo econômico da loja que está sendo alterada.
Por preço unificado levando em conta regime tributário
O preço de custo será alterado para todas as lojas do mesmo regime tributário caso o produto esteja marcado como preço unificado, caso o produto não esteja marcado como preço unificado apenas o produto da loja que está sendo modificada será alterado.
Por preço unificado em todas as lojas
O preço de custo será alterado para todas as lojas ativas caso o produto esteja marcado como preço unificado, caso o produto não esteja marcado como preço unificado apenas o produto da loja que está sendo modificada será alterado
Forma de alteração do custo comercial
Apenas na loja indicada
O custo comercial será ajustado no produto para loja que está sendo alterada.
Por grupo econômico
O custo comercial será ajustado para o produto em todas as lojas que estiverem pertencendo ao grupo econômico da loja que está sendo alterada.
Por preço unificado levando em conta regime tributário
O custo comercial será alterado para todas as lojas do mesmo regime tributário caso o produto esteja marcado como preço unificado, caso o produto não esteja marcado como preço unificado apenas o produto da loja que está sendo modificada será alterado.
Por preço unificado em todas as lojas
O custo comercial será alterado para todas as lojas ativas caso o produto esteja marcado como preço unificado, caso o produto não esteja marcado como preço unificado apenas o produto da loja que está sendo modificada será alterado
Forma de alteração dos preços de vendas
Apenas na loja indicada
Os preços de venda serão ajustados no produto para loja que está sendo alterada.
Por grupo econômico
Os preços de venda serão ajustados para o produto em todas as lojas que estiverem pertencendo ao grupo econômico da loja que está sendo alterada.
Por preço unificado levando em conta regime tributário
Os preços de venda serão alterados para todas as lojas do mesmo regime tributário caso o produto esteja marcado como preço unificado, caso o produto não esteja marcado como preço unificado apenas o produto da loja que está sendo modificada será alterado.
Por preço unificado em todas as loja
Os preços de venda serão alterado para todas as lojas ativas caso o produto esteja marcado como preço unificado, caso o produto não esteja marcado como preço unificado apenas o produto da loja que está sendo modificada será alterado
Seguem as regras a NF de entrada e Reajuste de preços na precificação de nenhuma. Para a precificação igual a "Nenhuma" segue as novas configurações apenas se o produto estiver com preço unificado.
Ao atualizar, por padrão a opção marcada fica em Preço unificado para todas as lojas.
(OS 33829) - Revisão no layout do Relatório de Aniversariante acrescentando o campo de celular e o telefone 1 do cadastro do cliente.
(OS 33830) - Inserido no relatório de Produtos comprados não Vendidos um novo filtro "Considerar transferência de estoque como saída" onde ao ser marcado o produto incluido em uma transferência não aparece no relatório.
(OS 33615) - Adicionado no relatório de Entrada e Saída Sintegra um novo filtro para as Entradas referente as NF de entradas recebidas ou não.
Exibir NFs recebidas igual:
Sim
Não
Todas
(OS 33611) - Adicionado nos Valores para comparação de caixa (Fechamento de caixa com a configuração "Informar Valores para Comparação de caixa") a opção para ser informado os valores recebidos em PIX.
(OS 33612) - Ajustado faturamento de NF em PIX quando vem de importação de vários DAV contendo entre eles produtos em promoção e DAV com desconto devido a quantidade de casas decimais que podem ir para a NF.
(OS 33598) - Ajustada tela de manutenção de patrimônio para o valor total ser somado de acordo com os valores dos serviços inclusos na manutenção.
(OS 33625) - Ajustes em Projetos NF de serviço de saída e Material Orçado do ZEUS
Acrescentado no CFG de NF de Serviço de Saída a coluna "Faturada".
No momento de incluir um rateio de um projeto na NF de Saída, não é possível incluir um projeto já concluído.
No Orçamento de Material não é possível incluir um Material ou Estrutura que esteja desativados.
Na conclusão de um projeto, se o valor do projeto for inferior ao valor faturado é exibido uma mensagem para o usuário.
(OS 33631, #003375, TOM #131038) - Ajustado ordenação do relatório de estoque de suprimentos para ordem alfabética. (Zeus)
(OS 33783) - Ajustes em impressão de material orçado do Zeus quando possui estrutura e nessa estrutura possui variação do mesmo material evitando duplicações do material na impressão.
(OS 33623) - Ajustes na exportação de xml para ser exportado xml de Notas Fiscais de entrada (Eletrônicas transmitidas).
1.99.2.8.11 ________________________
(OS 33902) - Ajustes em importação de planilha de solicitação de suprimentos para ser incluso na solicitação o período gerencial conforme a data informada na planilha.
1.99.3.8.11 ________________________
(OS 32535) - Ajustes na NF de saída e devolução de cliente para quando a opção de "Ignorar Cálculo Tributação" for marcada, permitir alteração nos campos referente a base de cálculo de PIS e COFINS mantendo essa alteração ao salvar a NF.
(OS 33982) - Alterações em cadastro de modelo de boleto:
Acrescentado na guia Configuração Para Cálculo, na cessão Outros o campo com a descrição: "Prazo para baixa de título". O valor deve ser numérico entre 2 e 90 para opção diferente de "Nenhum" e zero para opção igual a "Nenhum". Apresentando a seguinte mensagem para o usuário caso ocorra alguma inconsistência: "Para o tipo de baixa/devolução selecionado o prazo para baixa de título deverá estar entre 2 e 90."
(OS 33979) - Ajustes no formulário de impressão de relatórios de material orçado:
Para um melhor entendimento do relatório gerado a partir de material orçado foi feito uma recodificação da geração do relatório e alteração no formulário de geração do relatório onde foi colocado as opções de incluir itens de orçamento e itens de abatimento (Salvado) para o 3 layouts existentes ficando conforme imagem;
1.99.4.8.11 ________________________
Projeto 000921 - Alterações no Sistema para se adequar as transmissões de NF e NFCe quando se utiliza produtos do tipo medicamentos.
Acesso as alterações ⇓
#Produto #Medicamento #ANVISA
Resumo: Neste projeto teve alterações no cadastro de produto para se adequar as transmissões de NF/NFCe com produtos que são do tipo medicamentos, modificando por exemplo o cadastro de produto para a inserção dos dados como Código Produto ANVISA, Motivo de Isenção na ANVISA entre outras alterações conforme PDF.
⇒ Documentação das alterações do projeto 000921:
⇐
Acesso as alterações ⇑
1.99.5.8.11 ________________________
(OS 31922, #003348, TOM #112894) - Bloqueado na reserva para envio no ZEUS, inclusão de produtos duplicados, sendo exibindo para o usuário uma mensagem informando que é preciso aumentar a quantidade do produto que já foi incluso.
(OS 31475, #003340, TOM #113786) - Acrescentando no relatório de Liberação por UEN (Relatórios/Almoxarifado/Suprimentos) uma nova guia para serem filtrados os itens por modalidades. Se não marcar nenhuma modalidade o sistema traz todos.
(OS 33598) - Retirado o recurso de impressão de manutenção de patrimônio do formulário de manutenção por não possuir layout e ser obsoleto.
(OS 33979) - Incluso no relatório de Material Orçado mais uma opção para imprimir apenas Material Salvado em Abatimento. Podendo ser impresso apenas com Salvado ou Salvado em abatimento. Se for marcada as duas opções a quantidade do Salvado é subtraída pela quantidade do em Abatimento.
(OS 29410, #00361) - Feito a tratativa em NF de Serviço de Saída (Zeus) para não permitir o cancelamento se a mesma estiver em lote de recebimento. Se uma NF de serviço de saída for cancelada e a mesma possuir contas a receber, o status do contas a receber fica com uma coloração vermelha. Acrescentado o status na impressão dos relatórios de relação de contas a receber.
(OS 34060) - No relatório de Movimentação de Entrada de Produtos por Fornecedor foi colocado a opção de "Todos" no filtro de Estoque.
1.99.6.8.11 ________________________
(OS 33652) - Ajustes em precificação:
Caso o usuário não utilize precificação e não queira atualizar o custo comercial automaticamente na entrada de nota é necessário realizar o seguinte processo:
Ir em "Configurações Gerais -> Formação de Preço/Precificação"
Selecionar a opção "Normal Automática" em "Tipo".
Marcar a "caixinha" de "Atualizar Automaticamente" APENAS de "Custo Comercial"
Salvar as Configurações Gerais
Desmarcar a opção que havia marcado na etapa anterior
Salvar as Configurações Gerais
Alterar o "Tipo" para "Nenhuma"
Salvar as Configurações Gerais novamente.
1.99.7.8.11 ________________________
(OS 34125) - Inserido no CFG de Produto os campos de EAN e EAN Trib.
(OS 34197) - Ajustada exportação do grid de movimento de conta para excel/csv.
(OS 34235) - Ajustes na transferência de estoque para não aceitar digitar quantidade fracionada se o produto estiver como Fracionado = “Não”.
(OS 34228) - Ajuste no faturamento do DAV em PIX para ser listado as contas bancárias que o usuário tenha acesso e que permitem recebimento em PIX independente da Loja que a conta pertence. Ajuste feito somente no módulo DAV.
(OS 34034) - Ajustes no relatório de Curva ABC de Venda de produto para manter os mesmos padrões de geração da Curva ABC de venda por vendedor e grupo.
(OS 33504) - No formulário de situação de projeto existe o botão de gerar utilização automática. Esse botão é sempre visível respeitando o ponto de acesso 818 para inclusão de utilização.
(OS 31217, #003334, TOM #112107) - Implementado recurso de marcar/desmarcar todos na seleção de setores do relatório de Produção por setor - Relatórios/Produção/Resultados/Produção por Setor.
(OS 34221) - Ajustes na NF de devolução de cliente com o tipo “NFE-Ajuste(Can. extemporaneo) feita quando é preciso fazer um cancelamento extemporaneo para ter a ação de entrada no estoque por se caracterizar uma NF de entrada (devolução e cliente).
(OS 34299) - Ajustes na exportação de XML ignorando as NF de entrada quando todos os documentos estiverem marcados e não houver NF de entrada emitida pelo usuário no período. Lembrando que a exportação de NF de entrada funciona quando o usuário transmite as NF de entradas.
(OS 34021) - Modificações almoxarifado Zeus
No cadastro de estrutura foi criado recurso onde após a utilização de uma estrutura a mesma não pode mais ser alterada.
No recurso do utilitário que permite o recalculo de projeto foi previsto a duplicação de registro em material orçado no recalculo do projeto. Feito o ajuste para que o sistema consiga eliminar os erros na situação do projeto referente ao erro de alteração de composição de estrutura.
Em devolução de material foi ajustado para que o sistema identifique o projeto apenas digitando o numero.
Em devolução de material origem foi ajustado para que o sistema identifique o projeto apenas digitando o numero.
Alteração para que ao efetuar uma devolução de almoxarifado o sistema verifique o material em posse do funcionário.
Alteração para que ao efetuar uma devolução para origem o sistema verifique o material em posse do funcionário.
Ajuste no cadastro de material do contrato para quando o mesmo estiver sendo utilizado não ser possível alterar o material do contrato (Vínculo com o produto).
Em devolução origem foi feito alteração para que ao selecionar obra particular (no projeto) o tipo fica travado em devolução para suprimentos.
Ajustes na tela de devolução origem para habilitar o objeto de tipo quando remover os itens da tela de devolução. Se o projeto for do tipo obra particular esse campo vem travado em suprimento como informa o item acima, mas ao remover os itens ele fica aberto.
Na situação de projeto foi feito alteração para geração de utilização baseado no saldo de funcionários em relação ao projeto e não uma utilização geral do projeto.
1.99.8.8.11 ________________________
Sem OS - Ajustes na inclusão de Devolução origem para não permitir gravar a devolução sem itens.
1.99.9.8.11 ________________________ ATUALIZAÇÃO DE COMPONENTES
(OS 34313) - Modificada NF de devolução de cliente para que na inclusão funcione semelhante a NF de entrada, respeitando as chaves de Transmitir e NFe. Ao importar uma NF de saída com a chave de transmitir = Não o número da NF de devolução é preenchido com o número da NF de saída.
(OS 34312) - Modificações para atendimento a questões fiscais
Atualização de componentes #Componentes #AtualizaçãoComponentes
NFe - 12.1.74.6463
NFCe - 9.1.67.8855
MDFe - 9.1.60.6380
NFSe - 1.1.48.7270
Reinf - 4.1.14.184
Boleto - 3.0.11.6487
O sistema passa a gerar a tag cBarra no XML
Passa a vir o responsável técnico no XML da NFCe
(OS 34342) - Incluso um novo campo "Valor Representante" dentro do menu Reajuste de Preço, permitindo ao usuário alterar o valor representante do produto. O campo se encontra dentro da guia Reajuste Percentual e preço na opção "Reajuste de preço".
1.99.10.8.11 ________________________
(OS 34375) - Ajustes na transmissão de MDFe com atualização do componente liberado na versão 1.99.9.8.11.
(OS 34365) - Ajustes na carta de correção para não permitir ser acionada em tipos que não sejam relacionados a Notas Fiscais. O formulário de CCe estava sendo acionado através da NFCe.
(OS 33873) - Foi feita uma nova alteração dentro do menu “Patrimônio“, com esta nova alteração não será permitido salvar um patrimônio seu o seu “Numero“.
(OS 34246) - Nova regra foi implantada na NF-e de Saída, o sistema estava exigindo o NCM para um “Produto Complementar”. Foi alterado para não exigir o NCM, somente quando o produto for “Não Complementar”.
(OS 34459) - Ajustes na importação de NF de entrada para NF de entrada para manter os dados de chave, protocolo e recibo da NF de Origem.
1.99.11.8.11 ________________________
(OS 34482) - Ajustes na instalação para voltar com a opção de instalar o ODBC Drive.
(OS 34542) - Ajustes na NF de saída para quando for importada ser preenchida na NF de destino o protocolo, recibo e chave.
(OS 34488) - Ajustes na NF de devolução de cliente para quando for importada de terceiros ir com o Status 5 para ir para o SPED.
1.99.11.8.11 ________________________
(OS 34648) - Ajustes no relatório de Lista de Débito por cliente no modelo sintético para ser exibido em ordem alfabética.
(OS 34758) - Ajustes para quando uma NF de saída for lançada via importação (NF para NF) seja importado também o protocolo, recibo e chave.
