1.98.0.8.11 - Atualização de Componente
Atualização de Componente NFe - 12.1.74.6438
Projeto 000899 - A partir dessa versão, devido aos controles de limites de usuários a serem usados no CRM é preciso ALTERAR a chave de acesso para os sistemas. Nesta versão deverá ser enviado junto a versão a CHAVE de acesso ao sistema.
(OS 32659) - Ajustes no carreamento do período gerencial na tela de Limite de Autorização para usuário. Estava trazendo apenas períodos abertos mesmo em lançamentos antigos.
(OS 31982) - Ajustes no carregamento do vendedor secundário ao localizar um DAV que contenha vendedor secundário para exibir corretamente os vendedores.
(OS 32709) - Ajustes em Plano de Pagamento para que na edição, se for selecionado uma Forma de Pagamento com o tipo diferente de boleto zerar o campo CodigoModeloBoelto da tabela de Plano de pagamento.
(OS 32622) - Ajustes no relatório de fechamento de caixa do DAV para constar os recebimentos realizados em PIX. Na Quitação/Quitação parcial a impressão das informações de recebimento em PIX vão para o relatório conforme conta informada na Guia Parâmetro da tela de quitação. #PIX #DAV #Caixa #FechamentoCaixa
1.98.1.8.11 - Salto de Versão
1.98.2.8.11
(OS 32747) - Criado para o Zeus um novo relatório "Produção por ordem de serviço" (Relatórios/Produção/Os/Produção por ordem de serviço) que visa mostrar a produção por ordem de serviço. Podendo ser agrupado por cliente, contato, equipe, setor e centro operacional e projeto. Criado para o relatório o ponto de acesso 2347).
(OS 32803) - Ajustes no RoboMonitor
Criação de arquivo de log: Dentro do diretório CFGRPT foi criado uma pasta "LogRoboMonitor" que contém um arquivo de LOG que registra a inicialização, execuções e finalização do RobôMonitor. Exemplo, se tiver algum problema ao identificar o contrato na base de dados da Atlanta será registrado no LOG.
Criada uma nova tabela "controleintegracao" responsável por registrar as integrações referentes a NCM. Existe uma API da Atlanta com uma tabela de atualização dos NCMs, o sistema através dessa nova tabela "controleintegracao" verifica se existe atualização de NCM e se houver executa a atualização de forma automática sendo registrado nessa tabela e também no arquivo de Log.
(OS 32727) - Ajustes na ordenação da geração da consulta de histórico produto.
Projeto 000898 - Pequenos ajustes
Cadastro de produto: No cadastro de produto foi feito alteração na validação de estoque máximo e mínimo.
No cadastro de produto existe a verificação para estoque mínimo maior que o estoque máximo onde teve alterações:
Na gravação do produto o sistema percorre por todos os estoque visíveis pelo usuário e caso tenha algum estoque mínino/máximo digitado o sistema verifica se o valor informado no estoque mínimo é maior que o máximo e caso seja é apresentado uma mensagem para o usuário e a tela permanece aberta para ser ajustado.
A única exceção é se o estoque máximo for igual a 0 (zero), neste caso o produto é gravado normalmente.
Relatório de Estoque de Equipamentos
Na guia de geração foi acrescentado logo após a data os seguintes campos a serem utilizados como filtros:
Uma legenda informando “Filtrar a estoque mínimo quando o estoque for: ”
Logo após a legenda foi acrescentado uma caixa de lista contendo as seguintes opções: =, >, <, >=, <=, <> e “Não aplicar”, a opção de não aplicar vem como padrão.
Logo após a caixa de combinação, acrescentado um campo de texto para digitação de valor decimal representando a quantidade a ser utilizada como filtro.
Ainda na guia de geração, foi acrescentado dentro da guia da caixa de layout as opções de “Totalizado por produto com estoque mínimo” e “Agrupado por estoque com estoque mínimo”.
1.98.3.8.11
(OS 32819) - Ajustado a impressão do fechamento de caixa do DAV para levar em conta os valores de PIX quando a opção (configuração) de informar valores no fechamento de caixa estiver sendo utilizada pelo cliente (Configurações Gerais do DAV).
(OS 32870) - (Grupo Fiscal) No grupo de tributação estadual, nos campos referentes ao ICMS ST foi acrescentado o campo de MVA ao qual passa a ser utilizado para o cálculo de ICMS St em CST 010.
(OS 32551) - SPED - O valor do produto (C170) não estava abatendo o valor de ICMS Desoneração quando o mesmo existia. Ajustado para abater corretamente.
1.98.4.8.11
(OS 32925) - Ajustes em quitação parcial em dinheiro ao selecionar mais de uma parcela no extrato de cliente quando não possui conta configurada para recebimento em PIX.
1.98.5.8.11
(OS 33004) - Ajustes na edição do contrato (Zeus) para deixar salvar sem mensagem quando já possuir OS gerada no período.
(OS 32999) - Ajustes no relatório de Relação de Notas Fiscais com os filtros de data de Movimento e NF de Devolução de cliente para filtrar o TipoNF 2 (Devoluçao de cliente). Estava sendo exibido no relatório informações de NF's de outros tipos.
(OS 32956) - Ajustes nos faturamentos em relação aos rateios de desconto na parcela (descontos configurados no plano de pagamento).
Com o módulo contábil ativo o sistema pega o plano e subplano para o rateio de desconto configurados nos plano de pagamento.
Sem o módulo contábil ativo o sistema pega o plano e subplano para o rateio de desconto configurados no terminal do usuário.
(OS 33036) - Alterado o índice de INSS de 8% para 7,5% na impressão do relatório de Relação de Folha de Pagamento no Zeus.
1.98.6.8.11
(OS 33075) - Ajustes no DAV quando a confiuração de exibir informações do cliente no modelo estiver marcada para exibir as informações apenas na inclusão do DAV.
1.98.7.8.11
(OS 33127) - Ajustado um erro de SQL na geração do SPED fiscal quando o modulo ativo é o Hermes.
1.98.8.8.11
(OS 33196) - Ajustes na geração do SPED Fiscal (Zeus) para identificar o campo para ICMS desonerado na NF de serviço de saída.
1.98.9.8.11
Projeto 000909 - Alterações em NFSe (Nota Fiscal de Serviço de Saída Eletrônica) com recurso de substituição da NFSe.
#NFS #NotaFiscalServiço #Prefeitura #Integração #Substituição
Acesso as alterações ⇓
Acesso as alterações ⇑
(OS 33248) - Ajustes no faturamendo da NFCe em PIX quando estiver configurada para gerar financeiro temporário não paresentando mensagem de erro.
1.98.10.8.11
(OS 33321) - Ajustes no faturamento da NFCe quando utilizado um pagamento com 2 cartões de crédito evitando mensagem de erro quando utilizado módulo contábil.
1.98.11.8.11
Projeto 000914 - Alteração em Material Orçado (Zeus): Criação de recurso para cancelar um orçamento de material (Material Orçado).
Ponto de acesso: Criado o ponto de acesso 2744 dentro dos itens referente ao Material Orçado para efetuar o cancelamento de um materia.
Alteração no formulário de material orçado: Acrescentado na tela de material orçado os novos campos (Não editável):
Cancelado
Data do Cancelamento
Motivo do Cancelamento
Cancelamento do material orçado
Criado no CFG um botão para efetuar o cancelamento do orçamento.
Acrescentado no CFG de material orçado a coluna referente ao cancelamento do registro de material orçado.
Ao ao acionar o botão de cancelamento é aberto uma tela para ser digitado o motivo do cancelamento.
Após o cancelamento o registro fica bloqueado para edição.
Só é possível cancelar possuindo o ponto de acesso 2744.
Após inserir o material orçado em um reserva não é possível realizar o cancelamento.
Após realizar o cancelamento, é dado baixa dos itens na situação do projeto.
(OS 33378) - Alterações para atender regras fiscais
Alteração no Cadastro de Loja/Empresa
No formulário de Loja/Empresa, na guia "Outros Dados" foi criada uma nova configuração com o nome "Incidência Tributária". Essa opção deve ser marcada conforme situação da empresa, as alíquotas no cadastro de produto serão preenchidas automaticamente conforme essa opção.
Na guia de Pis/Cofins, as colunas para ser incluso as alíquotas são referentes a essa nova configuração sendo para Comulativo ou Não comulativo para Pis e Cofins. Essas alíquotas em combinação com a configuração acima irão para os dados do produto.
Alteração no cadastro de produto
No cadastro de produto, guia Financeiro, Tributação, as alíquotas referentes as PIS/COFINS tanto de entrada como de saída são preenchidas automaticamente conforme configurado no cadastro de Loja na Guia Pis/Cofins.
O sistema passa a validar as alíquotas conforme CST informado. Se possuir um CST com alíquota e ela estiver zerada é exibida uma mensagem.
Modificações em transmissão de NF/NFCe
Devido a exigências da SEFAZ as impressões de NF e NFCe são impressas com o Código de Chave primária do sistema e não pelo Código de Barras ou Alternativo. Não podendo ser alterado.
Na emissão de uma NF complementar (com produto complementar) o sistema passa a validar o código NCM.
1.98.12.8.11 - Salto de Versão
1.98.13.8.11
(OS 33435) - Ajustes em cadastro de Loja e Produto
Loja:
Na guia "Outros Dados" foi incluído uma nova opção para Incidência Tributária: "4 - Não se aplica ao regime tributário". Somente informativo para caso a empresa não use nenhuma das demais opções.
Produto (Dados Produto) - Financeiro:
A validação das alíquotas de PIS/COFINS passa a checar se a chave de Incidência está igual a "Sim", se estiver o sistema valida as alíquotas conforme configurado no cadastro da loja.
A validação da alíquota de saída do produto conforme o CST informado passa a ser verificada somente se a tributação da Loja/Empresa for diferente de Simples Nacional, ou seja, se for Simples Nacional e possuir um CST tributável o sistema não valida se a alíquota de saída é zerada como ocorre nas outras tributações.
(OS 32249) - Ajustes no cadastro de cliente adicionando dependência em relação ao DAV OS não permitindo a exclusão do cliente se o mesmo estiver vinculado a uma OS.
1.98.14.8.11
(OS 33189) - Ajustes na edição da data de emissão da NF de Serviço de Saída completa permitindo a digitação completa sem validar o campo.
(OS 33476) - Ajustes em plano de pagamento para não aparecer na quitação por refinanciamento do contas a receber quando estiver desativado.
(OS 33122, #003368, TOM 127828) - Ajustes na exportação de Serviço de contrato para Excel para o campo Qtd U.S ser exportado com mais de 3 casas decimais. Ajustes na exportação de Valor de US por grupo de serviço para que o campo Valor seja exportado com mais de 3 casas decimais.
(OS 33450, #003373, TOM 130853) - Ajustes na geração de SPED PIS/COFINS em relação ao Bloco F, onde não estava capturando a data correta ao se gerar o arquivo.
1.98.15.8.11
(OS 33518) - Ajustes no SEPD Fiscal para o bloco C170 adicionando o 38º campo do manual.
1.98.16.8.11
(OS 33581) - Ajustado CFG de vendedor acrescentando o apelido.
(OS 33476) - Ajustado no faturamento/NFs na guia de plano de cartão para não aparecer os planos desativados.
(OS 33128) - Ajustes no CFG de funcionário para correção de erro ao filtrar por loja.
(OS 33520) - Ajustes no relatório de Comissão de Vendedor no modelo analítico para aparecer a descrição dos produtos quando utilizado o filtro de NFSD.
(OS 33586) - Adicionado no grid de Gestão de Vendas a coluna com a categoria de cliente.
