1.96.3.8.11
(OS 29882) - Ajustes em lista de impressão de etiquetas para quando for acionado o botão de limpar lista todos os itens serem exclusos da lista.
Projeto 000874 - Implementação de integração de NFS (Nota Fiscal de Serviço de Saída) com prefeituras
#NFS #NotaFiscalServiço #Prefeitura #Integração
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1.96.4.8.11
Projeto 000892
(R2) - Ajustes na impressão de NFCe para ser impresso no Rodapé as informações de Vendedor (quando houver) e forma de pagamento (tipo crediário). Se a NFCe for importada de um DAV será impresso também o código e o modelo do DAV.
(R4) - No modelo de DAV na guia de importação foi acrescentado uma nova configuração "Visualizar botão de atualização de preço na tela de importação de DAV".
(R5) - Alterações na importação de DAV
Junto da barra de ferramentas onde existe o botão Selecionar tudo, foi acrescentado um botão com a descrição “Atualizar preço do produto”.
O botão de atualizar preço do produto somente esta visível se a configuração referente ao botão do modelo de DAV que esta recebendo a importação estiver configurado para permitir a atualização de preço.
Ao ser acionado o botão de atualizar preço o sistema atualiza todos os preços do produto com o valor da tabela configurada pelo modelo de DAV que esta recebendo a importação que esteja em vigor no momento da importação, caso esteja para selecionar tabela é apresentado uma mensagem ao usuário informando que não é possível realizar a atualização do preço pois não é possível saber qual tabela o usuário deseja utilizar na importação.
Para itens que por ventura contenham desconto no item no DAV de origem e se o modelo de destino estiver configurado para importar desconto da origem (guia importação do modelo de DAV), o mesmo é proporcionalizado pelo seu percentual através do novo valor do produto.
1.96.5.8.11
Projeto 000874 - Ajustes na impressão de NFSe e Envio de email no ambiente de produção da prefeitura.
1.96.6.8.11
(OS 32305, #003352, TOM #121253) - Ajustes na tela de Valor de US por grupo e contrato para gravação do log quando um Valor for ativado/desativado.
1.96.7.8.11
(OS 32340) - Nova configuração para tornar possível o travamento do faturamento em boleto na loja/empresa do documento:
Em configurações gerais, no item de movimentação financeira (financeiro) foi criada a configuração de "Filtrar plano de pagamento em boleto por"
Modelos de boleto das empresas que o usuário tem acesso.
Modelos de boletos da empresa do documento de origem.
Na tela de faturamento dos documentos, na guia de boleto, ao carregar os planos de pagamento do boleto caso a configuração esteja marcada para filtrar pela loja, serão carregados apenas os planos de pagamento de modelos de boleto da loja de origem, não deixando o usuário gerar boleto em uma conta que não seja do documento de origem.
A alteração foi realizada no faturamento do DAV, NFCe, NF e demais documentos do Hermes e nas quitações do contas a receber.
1.96.8.8.11 - Salto de Versão
1.96.9.8.11
(OS 32372) - Ajustes:
Ajustes no SPED Fiscal para se basear na Data de Movimento do registro e não mais na Data de Emissão em relação aos registros de Conhecimento de Transporte.
Ajustes no relatório de Livros Fiscais no modelo "Registro de Apuração de ICMS RAICM modelo P9" para que os resultados sigam os mesmos critérios do SPED Fiscal, ou seja, os valores mostrados fiquem de acordo com o que venha a ser gerado no SPED.
Ajustes no relatório de Livros Fiscais no modelo "Registro de Apuração de ICMS RAICM modelo P9" para que os valores fiquem de acordo com o relatório de Entrada e Saída Sintegra dependendo dos filtros utilizados em cada relatório.
(OS 32410) - Implementado no CFG de busca de vendedor e vendedor secundário no DAV uma coluna com o Apelido do Vendedor.
1.96.10.8.11
(OS 32398) - Ajustes no relatório de Movimentação de entrada de produto para quando apresentar um movimento vindo de uma transferência de estoque conter o código da transferência na coluna "número".
