1.95.4.8.11
Projeto 000870 - Melhorias no processo programação de serviço do ZEUS
#OrdemServico #Programação #ProgramaçãoServico #Agenda
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(OS 31486) - Ajustes no sistema onde permite ao usuário importar mais de uma NF (entrada ou devolução de fornecedor) para dentro da NF de Devolução de Fornecedor. Os itens podem duplicar e a validação de estoque é feita no ao salvar a NF, junto com os itens serão importados as apropriações de todas as notas e caso os campos de Setor, CO e Plano e Sub Plano sejam iguais serão agrupados e somados seus valores.
(OS 31785, #003325) - Ajustado os formulários de lançamento despesa como NF Outras, Simplificadas, Contrato de financiamento entre outros de forma que ao alterar o fornecedor após o faturamento o sistema altera também o fornecedor do contas a pagar.
1.95.5.8.11 - Salto de Versão
1.95.6.8.11
(OS 32000) - Ajustes em transferência de estoque onde se for gerada uma NF a transferência fica travada não podendo editar os itens.
Se for gerada NF a transferência fica travada não permitindo edição.
Se a NF for excluída, a transferência volta a poder ser editada, podendo excluir os itens e incluir novamente.
Enquanto houver itens na transferência, os estoque não podem ser editados.
(OS 32017) - Ajustado inclusão de grupo fiscal em Tributação Estadual para quando utilizar o CST 010 não obrigar a informar as informações de ST pois o imposto será calculado no DIFAL.
(OS 32010) - Foi feito uma implementação nos recursos de envio de e-mail da NF/NFC-e, utilizando um recurso novo para controle de protocolo no envio de e-mail.
1.95.7.8.11
(Projeto 000887) - Criação de um novo relatório "Recebimento por cliente" (Relatórios>Cliente) onde traz em tela uma lista dos recebimentos de um determinado cliente de um determinado período de dada. Podendo ser exportado via CSV. O relatório também conta com um filtro para cheques, para ser obtido no relatório os cheques por geração ou processamento. Ponto de acesso do relatório 2742.
(OS 32134) - Ajustes na importação de DAV OS para NF de saída. Devido ao DAV OS não trabalhar com produtos de lote estava dando erro de SQL.
(OS 32126) - Foi adicionado um critério na geração do Bloco C190 do SPED Fiscal, onde o sistema passa a checar para, caso possua valor de Desoneração de ICMS em algum item maior que 0, o mesmo subtrai o valor dos mesmos no total contábil do item.
Projeto 000892 (R3) - No módulo DAV é possível identificar um vendedor secundário onde a partir dessa versão o método de busca passa a ser por pesquisa do código alternativo como funciona em outras partes do sistema e até mesmo no vendedor principal, podendo ser buscado também via CFG.
1.95.8.8.11
(OS 31785, #003325, TOM #108357) - Ajustes nos formulários de lançamento despesa de forma que ao alterar a Empresa após o faturamento, o sistema altera também o código da Empresa da tabela de contas a pagar.
