1.94.0.8.11
(OS 29127) - Dentro do cadastro de produto, antes de salvar um produto o sistema valida as linhas para cada empresa, agora somente valida as linhas que estiverem marcadas com a opção "Utiliza nesta loja".
(OS 29222, #003254) - Refeito todo o processos que envolve loops dentro do formulário de acesso para que não haja lentidão desnecessária.
Projeto 000843 - Melhorias no processo de expedição e módulo DAV
#expediçao #faturamento #FaturamentoDAV #contratodefornecimento
Acesso as alterações ⇓
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Projeto 000861 - Melhorias em Ordem de Produção
#OrdemProdução #CustoMédio
Acesso as alterações ⇓
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(OS 30093) - Ajustada NF de saída para sempre somar no total o valor do frete independente da modalidade de frete.
(OS 30071) - Robô NFCe
A NFCe passa a ter um Robô que fica executando em segundo plano responsável pela transmissão automática das NFs em contingência. No terminal, na guia de Documentos de Saída > NFCe existe uma configuração “Ativar Robô de NFCe em Contigência”. Essa configuração se estiver marcada ao entrar no módulo da NFCe, alguns segundos depois o Robô é executado automaticamente (pode ser visto no gerenciador de tarefas). A partir deste momento o Robô de tempos em tempos começa a verificar se existe NF em contigência e se existe efetua a transmissão. Se a configuração do terminal estiver desmarcada o robô não é executado. Essa configuração por padrão vem desmarcada.
1.94.8.8.11
(OS 30609) - Ajustes no módulo DAV para otimização dos lançamentos quando possui vários itens.
(OS 30769) - Ajuste na NF de entrada para as empresas Simples Nacional. Quando o produto for lançado e a empresa for Simples Nacional, o CST de Pis e Confins será automaticamente atribuido ao 99 em ambos. O CFOP e o produto devem estar marcados para não incidir PIS/COFINS.
1.94.10.8.11
(OS 30955) - Ajustes na edição de uma NFCe no módulo de NFCe para ser apresentado o status de cancelado no formulário.
(OS 31012) - Ajustes no faturamento de NF em boleto para verificar as configurações limite de crédito do usuário.
1.94.11.8.11
(OS 31254) - Ajustado transmissão de NFe para empresas com o Regime Tributário SN, com excesso de sublimite passar o valor 3 na ta CRT do xml quando a transmissão for em contingência.
(OS 31245) - Na tela de transmissão de NFe a seleção os modos de transmissão passam a ficar desbloqueados enquanto a NF não é transmitida, cancelada ou inutilizada ou não é gerada nenhuma chave. O sistema passa a verificar antes de transmitir o status do servidor, caso esteja offline o sistema exibe uma mensagem e não permite o usuário continuar para aquele modo de transmissão para não gerar uma chave para o servidor offline.
1.94.12.8.11
(OS 31117) - Ajustado lançamento de RSV quando a dada de chegada é superior a de saída na inclusão do registro salvando a data corretamente.
1.94.13.8.11
(OS 31353) - Ajustada a geração de NF pela transferência de estoque, estava gerando erro.
1.94.14.8.11
(OS 31405) - Colocado para não passar valor no indicador de destinatário quando for entrada do C500 no SPED Fiscal;
(OS 31932) - Melhorias em processamentos de cheques.
Se o cheque conter devolução com alínea que permite representação não é mais possível acionar a devolução novamente, podendo ser processado.
Se o cheque conter devolução com uma alínea que não permite representação o mesmo não pode mais ser processado e não pode acionar novamente a devolução. Neste caso é gerado um contas a receber do tipo normal para o cliente podendo ser quitado com alguma outra forma de pagamento.
(OS 31353) - Revisto cálculos de IPI e ICMS em cotação para que as alterações realizadas na edição dos itens sejam atualizadas no grid externo e vice-versa.
(OS 31198) - Alterado o tempo de verificação do robô nfce de 1 para 5 minutos. Alterado o modo de como o robô irá entra em funcionamento ou matar seu processo de execução.
1.94.15.8.11
(OS 31468) - Ajustado lançamento de NF de entrada para não atualizar o fornecedor no cadastro de produto quando o CFOP for de transferência.
(OS 31464) - Ajustada precificação para alterar os campos referentes a impostos e despesas para empresas do mesmo grupo econômico quando precificado pelo reajuste de preço.
(OS 31358) - Ajustada importação de DAV em DAV de devolução quando o DAV origem é importado para uma NF e essa NF é cancelada, inutilizada ou excluída. Nessa ação o sistema estava duplicando a quantidade a devolver na importação.
(OS 31019) - Ajsutado relatório de produtos de preço alterado para levar em conta produtos alterados no processo de precificação em NF de entrada.
1.94.16.8.11
(OS 31439) - Adicionado o campo prateleira na impressão de transferência de estoque. O campo vem do cadastro de produto.
(OS 30483) - Ajustado o relatório na listagem de Contas a Pagar - Contas a Pagar Agrupado Por Fornecedor - para comportar mais casas no valor e valor de débito, suportando até 99 milhões em um único contas a pagar.
(OS 31450) - Acrescentado um novo modelo no relatório de Relação de Nota Fiscal, onde o formulário passou a conta com os seguintes modelos.
Relação de Nota - onde são listadas as notas fiscais por empresa.
Relação de Nota Agrupado por Fornecedor/Cliente - Onde todas as notas vem agrupadas por fornecedor ou cliente.
1.94.17.8.11
(OS 31415) - Ajustes no envio de email quando a Configuração Geral estiver para enviar de forma automática. Passou a observar os campos da tela no envio manual e no envio automático passo a pegar a mensagem padrão da configuração em Configuração Geral - Documentos.
1.94.18.8.11
(OS 31433) - Adicionado dentro da busca de produto da NFC-e o campo Preço Representante.
(OS 31554) - Realizado ajustes para otimizar o carregamento dos DAVs de destino dentro do DAV de origem quando o mesmo é importado em mais e um modelo.
(OS 31315) - Ajustes na atualização para criação de um evento no MySQL que de 30 em 30m é chamada a procedure para desbloqueio de concorrência. o tempo configurado nas configurações gerais prevalece, caso não tenha tempo configurado a procedure desbloqueia em 24h.
1.94.19.8.11
(OS 31474, #003338, TOM #113380) - Ajustado impressão de relatório de equipes ativas, diminuindo a fonte para não cortar o campo de equipe.
(OS 31628) - Ajuste no processo de identificação de estoque atual a partir de inventário inicial observando a diferenciação de empresas em bases de dados multe loja.
1.94.20.8.11
(OS 31636 ) - Ajustada duplicação de orçamentos dentro da cotação quando o código origem não existir evitando erro.
(OS 31672) - Ajustes na importação de DAV para NFCe em produtos de Lote para levar em consideração a configuração para remover histórico localizada no terminal em documentos de saída.
1.94.21.8.11 - Atualização de componente
(OS 31709) - Houve alteração em alguns links por parte SEFAZ ocasionando alguns erros na transmissão.
Atualização de componentes NFe e NFCe
Versão NFe: 12.1.74.6428
Versão NFCe: 9.1.67.8828
(OS 31646) - Ajustes em cotação para ao alterar o valor do item seja recalculado as alíquotas/valores de IPI e ICMS tanto no grid tanto no formulário de edição do item.
Em ordem de produção ao concluir os campos ficavam travados incluindo a barra de rolagem do campo de observação. A barra de rolagem no campo de observação passou a ficar habilitada.
(OS 31219) - Ajustes para melhor funcionamento Grupo Fiscal
Criado no terminal uma configuração para permitir alteração do CFOP no item do produto (Novo formulário de NF)
Nome da configuração "Pode Alterar CFOP" encontrada em Terminal/Doc de Saída/NE de Saída e em Doc de Entrada/NF de devolução de cliente.
Configurações visíveis apenas para usuários que estiver com os novos formulários de NF habilitados.
Acrescentado um novo CST 999 - Nenhum para o IPI. Este CST aparecerá para o usuário como XX-Nenhum, indicando que as TAGs de IPI não serão enviadas na nota fiscal. O CST é para Entrada e para Saída.
No processo de cálculo de Tributação, caso o CST seja o 999-Nenhum (Visível como XX-Nenhum), o sistema não irá calcular.
Nas formulas utilziadas nos grupos fiscais foram criadas fórmulas padrões inseridas pelo sistema, as formulas que são inclusas pelo sistema não permite edição, mas pode ser copiadas e geradas novas fórmulas a partir das inseridas pelo sistema.
(OS 31805) - Ajustes em notificação do sistema Hermes/Zeus;
Notificação de Boleto sem registro passou a visualizar apenas boletos não quitados
Notificação de Boleto rejeitados passou a verificar apenas boletos não quitados
Notificação de faturamento de contrato do Zeus, passou a levar em conta apenas contratos ativos
1.94.22.8.11
(OS 31460) - Alterações:
Alterados filtros do relatório "Apuração Pis Cofins" para ficar de acordo com os filtros utilizados na geração do "SPED Pis Cofins".
Alterado filtro de busca de NFC-e de "NFCe.TG_DataLacamento" para "NFCe.dataemissao".
Removido filtro "subnf.movimento = 'S'", que só capturava registros de produtos movimentados em notas fiscais.
Adicionado filtro para capturar apenas NFC-es devidamente transmitidas e autorizadas junto à SEFAZ, "Situação" igual a: 1 -StatusEnviadaeRegistrada, 3 - StatusDanfNaoImpresso e 4 - StatusDanfJaImpresso.
Adicionado o mesmo critério checado na geração do SPED para geração de NFs de devolução para fornecedor e de cliente, checando se as notas possuem "Situação" diferente de: 0 - StatusNormal/Inativa, 1 - Em digitação, 3 - Negada, 6 - Cancelada e 9 - Numeração Inutilizada.
Alterado critério na geração das notas fiscais de serviço de entrada mudando para ao invés de usar "Data Emissão" passar a utilizar "Data Entrada" no SPED Pis Cofins. Obs.: Isso não muda em nada no que diz respeito à geração das notas fiscais de serviços de saída.
Aprimorado todo o layout do relatório "Apuração de Pis e Cofins" adicionando mais filtros de documentos, como "Nota Fiscal de Serviço de Entrada", "Nota Fiscal de Serviço de Saída", Conhecimento de Transporte", "Nota Fiscal Série D" e "Nota Fiscal Outras".
Todos os documentos também passam a usar como critério essencial para entrar na escrituração do SPED o CFOP estar configurado como "SPED Pis Cofins = Sim" (Marcado).
(OS 31862) - Ajustes na exclusão de movimento de conta do tipo de transferência para identificação correta da origem ao excluir o destino.
(OS 31911) - Ajustes na NF complementar com produto complementar para buscar o NCM por código e não por Número do NCM.
(OS 31869) - Ajustes no RoboNFCe onde ao ser acionado ele faz uma cópia dos arquivos ini "nfceServidoresProd" e "nfceServidoresHom" e passa a trabalhar com a cópia enquanto a NFCe trabalha com os arquivos origem.
1.94.23.8.11
(S/OS) - Ajustes no gerador SPED Fiscal sanando erro de SQL na geração do arquivo.
