1.93.0.8.11 - Atualização de Componentes
(OS 29299) - Reformulação do módulo NFCe
O layout das telas do módulo NFCe foi todo redesenhado para uma melhor interação com os usuários do módulo. Passando a conter nos ícones e contendo as cores características do sistema Hermes. Segue algumas telas:
Nova Funcionalidade:
Existe o menu F6 - Listar cliente. O sistema passa a pré-selecionar o cliente através deste menu, onde ao ser selecionado ele passa a ser exibido na tela inicial e logo depois na tela de faturamento (podendo ser alterado).
1.93.3.8.11 - Atualização de Componentes
(OS 29649) - Foi implementando a gravação de log de envio de nfce (tabela logenvionfce) para ser utilizado na impressão para geração do XML de destinatário caso o sistema não consiga o retorno do XML autorizado da SEFAZ.
(OS 29362) - Na inclusão de produto no formulário de ajuste de estoque foi implementado uma validação verificando se o produto já existe no grid não permitindo lançar produtos duplicados.
(OS 28471, #003226, TOM #90213) - Ajustado exclusão de transferência de veículo para que na exclusão o sistema execute o processo para reabrir o movimento anterior afetado pela transferência conforme em outros processo do sistema.
(OS 29780) - Realizado ajustes para impressão de recibo de quitação quando a quitação é feita parcial pelo extrato de cliente pegando vários registros de uma vez.
(OS 29779) - Foi implementado no cadastro de loja (guia "Outros Dados") uma nova configuração "Autorizar Contabilista Acesso aos XMLs" onde se estiver marcada é passado no XML da NFe/NFCe a tag AutXML referente ao CNPJ e CPF do Contabilsita.
Se o CNPJ ou CPF do cadastro do contabilista estiver inválido há uma rejeição e a transmissão não é feita.
Se a configuração estiver desmarcada a TAG não é criada no XML e as transmissões ocorrem normalmente.
Essa configuração valida o CNPJ/CPF do contabilsita e envia para a SEFAZ.
Essa configuração é para autorizar o contador realizar downloads dos XMLs (é necessário o contador possui um certificado digital).
(OS 29819) - Criação de um novo menu "Gerir Grupo Fiscal por NCM - 2732".
O usuário poderá substituir todos os grupos configurados no produto mesmo que não tenha sido informado o grupo fiscal, neste caso o sistema limpa o grupo fiscal configurado ou pode alterar somente um grupo específico, isso por NCM.
O sistema irá substituir os grupos fiscais conforme a opção selecionada para os produtos:
Que estejam usando o NCM
Que estejam sendo usados na Empresa (Utiliza nesta loja marcado), conforme a empresa selecionada.
(OS 29928/29947) - Ajustes interno: Nova criptografia de senhas - Vide Pulpo.
(OS 27594) - Ajustada visualização de dados financeiros de uma DAV de devolução, o correto é não aparecer registros no grid.
Marco 2 - Projeto 000839
Atualização de custo em nota fiscal de entrada: Dentro da nota fiscal de entrada foi feito as alterações referentes a precificação onde são alterados os preços referentes ao custo e preços referentes a venda
Atualização dos preços
Os campos referentes as custo: Preço de custo e custo comercial verificam naturalmente a regra de preço unificado ou não da forma já existente no sistema, ou seja, se o preço estiver unificado atualiza todas as lojas, caso o preço não esteja unificado é atualizado apenas a loja que esta entrado.
Para os valores referentes a preço de venda o sistema verifica a nova configuração para efetuar a precificação por grupo econômico, caso esta configuração esteja marcada o sistema efetua a atualização do preço de venda para todas as lojas que pertencera ao grupo econômico da loja que esta sendo gravada.
Tela de consulta e reajuste: Na tela de consulta e reajuste passa a levar em consideração a nova configuração onde deve-se verificar o processo de atualização de preço levando em conta o grupo econômico para atualização do preço de venda.
Na tela principal da tela de consulta e reajuste foi acrescentado o preço por representante e o custo final a qual não sofre nenhum cálculo, quando se carregar um produto os valores são mostrados não sofrendo nenhum cálculo permitindo a digitação pelo usuário.
Ao efetuar a gravação para os casos dos valores referentes a custo exceto o custo final o sistema verifica a configuração de preço unificado, se a configuração estiver marcada efetua a atualização destes preços por todas as lojas, caso a configuração não estiver marcada atualiza apenas o preço da loja selecionada.
Para os preços referentes a venda mais o custo final o sistema verifica a configuração para atualização por grupo econômico, ou seja, se esta configuração estiver desmarcada é atualizado conforme é hoje, caso a configuração esteja marcada quando atualizar o preço de venda o sistema atualiza todas as lojas que estejam no mesmo grupo econômico da loja que esta sendo atualizada.
1.93.4.8.11
(OS 30050) - Melhorias nas formas de buscar cliente na NFCe
Se possuir mais de um cliente com o mesmo CPF/CNPJ cadastrado, ao buscar digitando o CPF/CNPJ o sistema busca o que possui o primeiro código cadastrado. Se o cliente vier de uma importação sempre prioriza o cliente da origem.
NFCe não permite mais transmissão sem informar um cliente (com o campo de cliente em branco na tela de faturamento), para realizar uma venda para um cliente sem cadastro deve-se utilizar o menu F9 da tela de faturamento.
1.93.5.8.11
(OS 30141) - Ajustada exportação do relatório de Apuração de Lucratividade para CSV. O relatório não exporta mais para excel, apenas para CSV e é salvo direto na área de trabalho.
(OS 30142) - Ajustado módulo DAV para verificar se o vendedor está desativado ao salvar o DAV.
(OS 30174) - Ao realizar uma quitação de um contas a receber via cartão de crédito, foi implementado para gerar crédito caso o valor do pagamento seja maior ao da parcela. Ajuste feito em quitação com cartão de crédito/débito.
(OS 30180) - Inserido no CFG de Contas a Receber/Pagar o código do Cliente/Fornecedor.
(OS 30162) - Existe uma configuração no DAV para pedir autorização caso o desconto o item seja maior que o permitido. Na edição do DAV, ao editar as informações do produto alterando o desconto o sistema passou a checar essa configuração e identificar que o produto precisa de uma autorização.
1.93.6.8.11
(OS 30262) - Ajustes internos para Software House.
1.93.7.8.11
(OS 29914, #003292, TOM #100815) - Ajustes na edição de campos personalizados do tipo SQL, sistema estava travando ao editar.
(OS 29999) - No relatório de estoque de equipamentos foi criado recurso (filtro) para listar produtos ativos, inativos e todos. Esse filtro funciona apenas quando selecionar a opção de utilizar os estoques que o usuário tem acesso.
(OS 30329) - Na NF, na guia de produto, foi ajustado o campo CFOP para ser exibida a descrição junto com o código.
(OS 30326) - Ajustado valores de negociação de contrato de fornecimento de fornecedor para aceitar mais casas decimais e maior quantidade de dígitos.
1.93.8.8.11
(OS 30358) - Ajustada NF de entrada para aceitar letra no campo de modelo podendo aceitar modelos 1B por exemplo.
(OS 30359) - Ajustado módulo DAV para chegar o ponto de acesso 323 - Concluir DAV para caso o modelo de DAV esteja configurado para concluir ao salvar.
(OS 30364) - Implementado no relatório de Relação de DAV um novo filtro "Não filtrar modelo de DAV por empresa" onde não se torna obrigatório selecionar uma empresa para a emissão do relatório, pode selecionar apenas o modelo de DAV. O relatório fica possuindo dois filtros neste seguimento:
Não filtrar modelo de DAV por empresa
Filtrar modelo de DAV por empresa
1.93.9.8.11
(OS 30457) - Ajustes em NF de entrada para não atualizar o custo comercial caso não esteja configurada nenhuma precificação ou a NF não estiver para precificar.
(OS 30487) - Ajustado aviso de modelo de DAV ao incluir (Configuração do modelo de DAV) para exibir o nome do Modelo na tela de aviso.
(OS 30403) - Ao gravar uma NF de serviço de saída no padrão do Zeus o sistema passou a diferenciar o tipo de nota fiscal de serviço se é entrada ou saída evitando erros no REINF caso existisse NFs de entrada e saída com o mesmo número.
1.93.10.8.11
(OS 30552) - Implementado na tela de extrato de cliente o campo de Código de Autorização no grid e nos filtros.
(OS 30543) - Habilitado no Hermes a configuração geral para almoxarifado liberando a digitação da quantidade em cotação caso haja algum tipo de importação. Ajustado a cotação para enviar a unidade de medida da dos orçamentos no e-mail e não a do cadastro de produto. Foi bloqueado produtos duplicados para um mesmo fornecedor na tela de orçamentos na cotação.
1.93.11.8.11
(OS 30574,#003315, TOM #106586) - Ajustada importação de planilha de rateio/apropriação no Zeus na edição de um registro.
(OS 30599) - Ajustada grid de orçamentos na cotação para ao editar os valores junto com os impostos no próprio grid ser calculado o valor líquido e ser impresso no relatório de comparação por impostos.
1.93.12.8.11 - Salto de Versão
1.93.13.8.11
(OS 30662, #003320, TOM #107545) - Habilitado o campo de observações em NF Outras para permitir edição.
(OS 30675 - Interno) - Implementado recurso dentro do código do ZEUS e GSA para identificação da conexão da Atlanta via código no lugar do arquivo ini.
(OS 30668) - Retirada validação de CST para CFOP na geração de NF Outras simplificada pelo contrato de fornecimento de fornecedor.
(OS 30690, #003323, TOM 107802) - Criado uma configuração geral em Almoxarifado/Suprimento para permitir produtos duplicados em cotação. Alterado o relatório de comparação por fornecedor para verificar se existe produto duplicado na cotação e se existir não emitir o relatório exibindo uma mensagem para o usuário.
1.93.14.8.11
(OS 30718) - Ajustada análise de giro nos campos relacionado a quantidade de pedido de compra para fazer o cálculo corretamente.
(OS 30662) - Habilitada edição de observação na NF simplificada independente de ponto de acesso.
(S/OS) - Ajustado geração do arquivo SPED ICMS para o erro de GTINs iguais para fatores de conversão de produtos.
1.93.15.8.11
(OS 30587) - Ajustado faturamento de NF para verificar limite de crédito do cliente conforme configuração do terminal.
(OS 30765) - Ajustado cadastro de produto para trazer os CSTs correto quando a emrpesa/loja estiver configurada para o regime tributário de Simples Nacional - Excesso de sublimite de receita bruta.
1.93.16.8.11
(SEM OS) - Ajustes na geração de SPED Fiscal no registro 0200 quando possuir uma NF de entrada de um produto complementar.
1.96.17.8.11
(OS 30973, #003326, TOM #108920) - Ajustes no relatório de Estoque de Equipamentos:
Adicionado mais um critério no resultado gerado, além dos dois primeiros que já existiam.
Agora o sistema irá realizar o seguinte processo para trazer o custo médio do relatório:
Traz o custo médio da última nota fiscal de entrada do produto com "CustoMedioProcessado = Sim" caso encontre registro ou Traz o custo médio do produto no último inventário gerado caso encontre com valor maior que 0 ou Traz o valor de custo médio do cadastro do produto, caso ele seja maior que 0.
