1.91.0.8.11
Projeto Ágil com as seguintes OS
(OS 27953) - Dentro do cadastro de estoque de suprimentos do Zeus as seguintes alterações foram feitas:
A guia de expedição passa a esta visível
Dentro da guia de expedição existe o item de “Estoque de Reserva”, este item foi modificado para “Estoque de Reserva/Transferência”
Ao selecionar um estoque, para o caso do Zeus o estoque selecionado tem de pertencer a empresa selecionada no cadastro de estoque:
Se trocar a empresa zera o estoque de reserva
O estoque de reserva passa a ser obrigatório
Dentro da função que vai identificar o estoque passa a validar a empresa
No CFG de busca de estoque por reserva passa a verificar a empresa
(OS 27954) - A reserva para envio passa a ter de transferir o estoque e ser reservado para um estoque de transferência onde o mesmo pode ser computado nos processos de custo médio e de inventario:
Na tela principal foi colocada uma caixa para mostrar o estoque de transferência3.1. Na tela principal foi colocada uma caixa para mostrar o estoque de transferência
Ao selecionar o estoque de origem o sistema identifica o estoque de transferência configurado neste estoque de origem e traz a informação para caixa do estoque de transferência e armazena o código do estoque de transferência para o processo de gravação.
Ao efetuar a gravação da reserva o sistema grava no cabeçalho do registro conforme a documentação de banco de dados o código do estoque de transferência
Ao gravar o item o sistema efetua a baixa do estoque de origem como é feito hoje incluindo um registro em histórico de produto e também inclui outro registro de histórico de produto com um novo tipo que foi criado dando entrada deste mesmo produto no estoque de transferência.
Em uma reserva de suprimentos já gravada caso o usuário venha a editar o registro e excluir um item, exclui-se os 2 históricos de produtos vinculados a este item, o do estoque de origem e do estoque de trânsito.
Caso seja feito a exclusão de toda a reserva de suprimento, exclui-se os históricos de produto referente a saída do estoque de origem e o da entrada no estoque de trânsito automaticamente.
(OS 27955) - Para o controle do material foi feito as seguintes alterações no recebimento do estoque de suprimento:
Remodelado o formulário: Feito uma remodelagem do formulário utilizando guias conforme os últimos padrões utilizados sendo elas: Geral – Guia onde fica os dados referentes ao cabeçalho, Equipamentos/EIP onde fica a tabela de produtos e o item de número de série, e a guia de patrimônio.
Acrescentado no formulário de recebimento uma nova caixa para indicar o estoque de trânsito para que seja possível visualizar o estoque de trânsito que está sendo utilizado neste recebimento, este campo não é alterado pelo usuário, a informação vem da reserva na indicação da reserva.
Indicação da reserva: Dentro do formulário existe as opções de reserva de suprimento e de materiais, quando for selecionado uma reserva de suprimento o sistema carrega o estoque de transferência da reserva de suprimentos mostrando o estoque ao usuário.
Salvando o registro: Para efetuar a gravação do recebimento:
Ao efetuar a gravação do registro o sistema verifica se a reserva é de suprimento e se for o caso é obrigatório o item de estoque de transferência.
Ao efetuar a gravação do registro o sistema baixa o estoque de transferência para cada item e efetua o processo que já é efetuado que seria dar entrada no estoque de destino.
Exclusão de recebimento: No momento que for executado a exclusão de recebimento o sistema levr em conta os registros de histórico de produto referente ao estoque da transferência e efetua sua remoção também.
(OS 27957) - Na tela de cálculo de custo médio foi preparado para que seja levado em conta as 2 novas movimentações referente a reserva e recebimento de material para que este item seja levado em conta para calculo de quantitativo de estoque e custo.
(OS 27958) - A função referente ao cálculo do custo médio utilizado na nota fiscal de entrada passa leva em conta as 2 novas movimentações.
(OS 27959) - Dentro do relatório de histórico de produto foi acrescentado as 2 novas opções referentes ao movimento de saída registrado pela reserva e o movimento de entrada gerado pelo recebimento.
(OS 27960) - Em relação ao recurso de reserva e de recebimento, foi gerado um script que seja utilizado para ajustar os registros já gravados com relação ao estoque de trânsito.
1.91.1.8.11 - Salto de Versão
1.91.2.8.11 - Salto de Versão
1.91.3.8.11
(OS 27799/28014, #003194/003209, TOM #85215/87883) - Ajustada Lentidão ao iniciar o sistema para exibir as notificações.
(OS 28017, #003209, TOM #87446) - Ajustada lentidão ao gravar uma OS (Ordem de serviço)no Zeus.
(OS 27259, # 003165, TOM #82268) - Ajustada lentidão ao acionar o menu de Registro de Despesas e ao filtrar neste mesmo CFG por observação com o filtro contiver.
(OS 27800, # 003195, TOM #85238) - Ajustada lentidão na geração do relatório de Termo de Responsabilidade em Suprimentos dentro de Almoxarifado.
(OS 27523/28014, #003181 TOM #84499) - Realizado ajustes em várias querys que causava lentidão em algumas partes do sistema como NF de serviço de saída, Notificações de documento sem faturamento, NF Outras, RSV, Cálculo de Custo médio, Contas a Pagar, pedido de compra.
(OS 27795, #003190) - Alterado CFG de Registro de Integração Bancária para melhorar lentidão e bloqueado o filtro em Igual para o Código de Transação.
(OS 27919, #003203, TOM #86587) - Ajustada lentidão no zeus ao editar uma NF de entrada.
(OS 28184) - Ajustado mecanismo de exportação de XML para salvar os XMLs corretamente.
1.91.4.8.11
(OS 28197) - No rodapé do relatório de Detalhamento de Venda foi acrescentado um quadro com 3 novos campos que são Total de recebimento, Total de documentos (quantidade dos documentos analisados) e Ticetk Médio (total de venda dividido pelo total de documentos).
(OS 27999) - Ajustado geração do arquivo Sintegra para que no registro 50 seja levado em conta as NF do Simples Nacional dom CST 0101.
(OS 28236) - Ajustada geral de arquivo SPED para não levar em conta valores das NF canceladas, denegadas e inutilizadas.
(OS 28132) - Ajustada NF de saída com o CFOP 5914 e CST 050 para não zerar o valor da quantidade tributável.
1.91.5.8.11 Atualização Componente NFCe
(OS 28186) - Ajustada importação de NF de Devolução de cliente/fornecedor em relação a referenciar várias notas:
No grid de inclusão de notas foi acrescentado um botão onde é possível excluir os documentos inclusos.
Inserido no grid uma coluna com o tipo do documento se é uma NF ou uma NFCe por exemplo.
(OS 27914) - Ajustada importação de XML para bloquear a importação quando a Nota possuir ISS exibindo a seguinte mensagem para o usuário nesses casos: "Não é possível importar essa NF um ou mais itens da nota é um serviço, não é possível importar XML com ISS, essa nota deve ser lançada manualmente."
(OS 28343) - Ajustado blocos de totalização do SPED Contribuições M400 e M800.
(OS 28237) - Colocado na escrituração do contábil para o documento de conhecimento de transporte e tipo totalização do documento e mais duas variáveis de valores; o valor do PIS e o valor do COFINS.
(OS 28321/28334) - Ajustada importação de DAV com CST 0101 e 0102 em nota fiscal do Simples nacional para ao gravar o registro não gravar base de cálculo.
(OS 28322) - Atualizado componente da NFC-e para versão 9.1.67.8809. Colocado para enviar a tag xPag caso o meio de pagamento for 99. Nota Técnica 2020.006 versão 1.20 da NFe e NFCe.
(28320) - Ajustado relatório de Entrada e Saída Sintegra e Geração do Sintegra do simples nacional para não sair alíquotas quando possuir CSTs 0101 e 0102.
1.91.6.8.11
(OS 27806) - Ajustada exportação de XML no módulo de NFCe pelo menu F10 quando for por NFCe e conter vários registros.
(OS 27792) - Ajustes para que no processo de atualização de bancos de dados que estejam e versões muito antigas não ocorram incidências de erros de SQL.
1.91.7.8.11
(OS 28503) - Ajustes nos relatório de Livros Fiscais nos modelos Ai e P9 quanto ao processamento de CSOSN para processar corretamente a indicação de tributação na impressão do relatório.
1.91.8.8.11
(OS 28561) - Ajustes no cadastro de produto na guia de cores para não ser inserido linhas no grid através do "tab".
(OS 28130) - Criado um novo Layout de relatório de Livros fiscais com o a descrição "Livro de RCPE Modelo P3 (Registro de Controle de Produção e Estoque)".
(OS 28598) - Alterado geração do arquivo SPED Contribuições em relação as Notas Fiscais de entrada, devolução de cliente e fornecedor para ser enviado para o arquivo o status baseado no campo nf.cancelada.
(OS 28623) - Devido alguns erros de transmissão de NFCe ocasionados por oscilações nos serviços da SEFAZ, algumas NFCes não estavam indo para o relatório de Entrada e Saída Sintegra devido ao fato de serem gravadas sem cliente. Foi ajustado para essas NFCes com erros irem para o relatório citado.
(OS 28437) - Ajustado relatório de DRE por competência em relação aos reistros de outras receitas para pega a data do documento (data digitada pelo usuário) e não a data do servidor.
1.91.9.8.11
(OS 28274) - Ajustado para não atualizar cadastro do fornecedor na inclusão de NF de entrada quando o CFOP for de transferência.
(OS 27621) - Alterado o ajuste de estoque para levar em consideração quando o código da grade do cadastro de produto for null, sendo tratado da mesma forma quando for 0.
(OS 26841, #003144, TOM #79014') - Alterações em CFOP'
No cadastro de CFOP foi alterado para quando desativar as empresas informar ao usuário que existe produto usando esse CFOP não deixando o usuário desmarcar.
Alterado o formulário de dados financeiros do produto para exibir apenas os CFOPs que estiver marcado para aquela empresa.
(OS 27869, #003202) - Foi colocado o ponto de acesso de código 117 nos seguintes lugares:
Grid de Notificação
Extrato de projeto
Grid de Dados com Transação
Extrato de Orçamento de Projeto
Menu de Log de Usuário
Grid de estoque de produto
Grid de movimento de conta
Grid de estoque de materiais
Grid de OS de Projeto
(OS 27837) - Alteração na query da classe da WEB de inserção de historicorecebimentoproduto para registros de transferência de estoque. Serão levadas em conta apenas as transferências que não possuírem nota de origem nem nota de destino.
(OS 28746) - Alterado formulário de remessa e retorno de boletos onde o usuário não precisa mais selecionar a integração, o campo será somente de exibição para o usuário.
(OS 28611) - Ajustes no processo de contagem e ajuste de estoque para realizar a atualização dos status quando a chave Mobile for igual a SIM e não travar as vendas mesmo após término da contagem.
(OS 28767, #003234, TOM #92417) - No CFG (Grid) de pedido de compra ao realizar uma busca pelo código, foi bloqueado para buscar somente com a opção de igual.
1.91.10.8.11 - Salto de Versão
1.91.11.8.11
(OS 26631, #003139, TOM #77641) - Na importação de planilha de serviço de contrato, foi implementado uma crítica para verificar se o código do serviço possui mais de 12 caracteres, se possuir é exibida uma crítica para o usuário.
(OS 28759) - Ajustado NF de Devolução de cliente para não ser possível importar uma NF de origem cancelada, exibindo uma mensagem para o usuário.
(OS 28844, #003242) - Inserido no grid (CFG) de contrato de fornecimento as colunas referentes a CPF/CNPJ, Data da Negociação, Data de Vencimento e Valor o contrato.
(OS 28950) - Adicionado novo tipo para o evento contábil de processamento de cheque de despesa e receita para plano e sub plano de conta. Ajustado campo de tipo de conta estar bloqueado ao configurar o evento contabil de débito para processamento de cheque. Ajustada NFCe estar gerando rateio compêntencia e caixa com código CFOP zerado. Ajustada NFCe não estar colocando no cabeçalho da nota o CFOP do item de maior valor.
1.91.12.8.11
(OS 28766, #003233, TOM #92762) - Ajustado para não gerar triggres das tabelas subblocoimpressaotask, blocoimpressaotask, configuracaorelatoriotask, vwm_movimentoproduto, logacesso, opacesso.
(OS 29034) - Ajustado DAV para não deixar salvar ou editar caso o DAV esteja aberto na tela e o mesmo tenha sido alterado em outra parte do sistema, por exemplo se um DAV estiver sendo editado por um usuário e neste tempo for importado em uma NF/NFCe por exemplo o usuário não conseguirá salvá-lo. Se o modelo de DAV estiver configurado para concluir ao importar em um doc fiscal, o sistema não permite remover a conclusão pelo menu F4 no DAV. Inserido o campo para informar a série da NFCe ao lado do campo número no formulário de importação de NFCe dentro da nota fiscal de devolução de cliente.
(OS 29070) - Ajustada a tabela descontorateadopr para gravar o código do centro operacional na conclusão de DAV por cartão de crédito (no plano de cartão deve estar configurado um desconto ou acréscimo).
(OS 29097) - Alterada forma de busca de cliente por digitação do CPF/CNPJ na NFCe:
Pode haver um cenário em que o sistema possua cadastrado dois clientes com o mesmo CPF/CNPJ, porém um desativado e outro ativo no sistema. Neste caso se na tela de faturamento da NFCe o usuário digitar o CPF/CNPJ do cliente o sistema irá trazer sempre o ativo primeiro.
Caso seja por importação de DAV e o DAV estiver com o cliente desativado o mesmo será trocado na tela de faturamento da NFCe.
1.91.13.8.11
(SEM OS/TCK) - Ajuste ao efetuar atualização do banco via exe do DAV ou NFCe no lugar do exe do Hermes.
1.91.14.8.11
(OS 29211) - Ajustada importação de NFCe com desconto no item em NF para manter o valor unitário tributável levando em conta o desconto dado no item no documento de origem (NFCe).
1.91.15.8.11
(OS 25238) - Existe no sistema o recurso para processar vários cheques gerando apenas um movimento de conta. Neste caso se apenas um cheque for devolvido foi ajustada para que no movimento da devolução exibir apenas uma linha origem que é referente a devolução.
(OS 19498) - Na impressão do movimento de caixa rotativo foi colocado para quebrar a linha no campo de observação para ser impresso a mensagem mais completa.
(OS 29148, #003249, TOM 95030) - Na importação de Cadastro de Mobile do Zeus foi ajustado para importar o campo Chave de Identificação. Ao configurar o layout de excel foi colocado o texto (V) no inicio da descrição para identificar as colunas que devem ser somente para exibição não deve importar do excel.
1.91.16.8.11
(OS 29326) - Ajustada tela de faturamento da NFCe na guia de cartão para exibir apenas os planos de pagamento de cartão que estejam ativos.
(OS 29327) - Implementado a opção de exportar a lista de erros que é exibida ao marcar todas as NFCe e tentar transmitir todas (Rejeitadas ou em Contingência).
1.91.17.8.11
(OS 29048) - A NFCe obedece um valor para venda configurado no cadastro da loja para vendas a cliente padrão, quando o valor ultrapassa é exibida uma mensagem para o usuário antes da tela de faturamento. Essa mensagem passa a ser exibida na tela de faturamento para que seja possível ao usuário alterar o cliente da venda.
1.91.18.8.11 - Salto de Versão
1.91.19.8.11
(OS 29110) - Ajustes na NFCe para não permitir abrir 2 instâncias na mesma máquina.
(OS 29243) - Ajuste no relatório de estoque de equipamentos:
(OS 29244) - Ajustes no relatório de Histórico de Produtos
Projeto 000842 - Melhorias no relatório de estoque de equipamentos
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(OS 29489) - Na NFCe no menu de configurações locais (F11), guia "Emissão", foi implementando um nova configuração para remover a redução da base de cálculo do icms. Configuração: "Remover redução da base de cálculo do icms".
(OS 29422) - Na tela de impressão de DAV via Drive foi implementado uma nova configuração "Quebrar a página a cada 2 cópias" para que ao imprimir 2 vias seja impressa na mesma página (em uma única folha) se couber sanando também um erro de imprimir uma página em brando no final da impressão. Se essa opção não for acionada cada impressão é feita em uma página separada.
(OS 29529) - Ajustes no cálculo de nfce para zerar o campo reducaoicms e aliquotaicms evitando assim de algumas situações o produto pegar algum valor de outro outro produto, evitando também de gravar valor de icms e base de icms mais não gravar aliquota.
(OS 29104) - Ajustes no fechamento de caixa para não deixar fechar o caixa caso tenha NFCe pedente de faturamento e implementado controle de transação na NFCe para prevenir dois usuários editarem o mesmo registro.
1.91.20.8.11
(OS 19422) - A opção ao imprimir um DAV "Quebrar a página a cada 2 cópias" foi removida do formulário de impressão e passada para o formulário de Modelo de Impressão de DAV em "F4 > Impressão > Modelo de impressão de DAV".
1.91.21.8.11
(OS 26066, #003109, TOM #73661) - No formulário de equipamento e máquina - 662 passa a ser possível alterar o campo "Tipo" ao editar registros.
1.91.22.8.11
(OS 29591, #003269, TOM #98421) - Ajustes na geração do relatório de Estoque de Equipamentos solucionando erro na geração de várias impressões sem fechar as abas já abertas.
1.91.23.8.11
(OS 29699) - Ajustes no módulo de análise de giro onde o calculo feito no processo de inclusão de produto manual passou a levar em conta o mesmo parâmetro da geração automática no formulário de análise de giro.
(OS 29260) - Ajustes nos layouts dos relatórios de recebimento de boletos se adequando algumas resoluções de monitores.
1.91.24.8.11
(OS 29701, #003275, TOM #99425) - Ajustes no formulário de inclusão de desconto/acréscimo no faturamento/parcela (projeto 000842) para otimização de algumas partes e passando a lista todos os setores ativos que o usuário tem acesso.
1.91.25.8.11
(OS 29737) - Ajustes no formulário de copiar dados produto dentro de configuração geral. Foi aumentado o tamanho do formulário de tributação corrigindo erro de SQL no processamento.
1.91.26.8.11
(OS 29813) - Ajustado relatório de histórico produto, onde ao gerar utilizando a opção "Por Período" o sistema não trazia o "Saldo anterior corretamente".
1.91.27.8.11
(OS 29880) - Ajustes para não ir o Bloco C170 em notas complementares de ICMS no SPED fiscal.
1.91.28.8.11
(OS 29880) - Ajustado dentro da NF de saída a importação de NFC-e para obter o CST e Alíquota do PIS e COFINS configurados na dados de produtos para Saída.
1.91.29.8.11
(OS 29974) - Ajustado exportação de CFG aberto para CSV no menu arquivo.
1.91.30.8.11
(OS 29856) - Ajustes no SPED ICMS nos blocos C100 e C130 em relação as NF de serviço.
(OS 29977, #003197, TOM #101317) - Realizado ajustes na exportação do SPED Contribuições para filtrar os CFOPs dos documentos onde estiver com SPED Pis Cofins marcados.
1.91.31.8.11
(OS 29971) - Ajustes na NF de saída
Dentro da NF tratado para não habilitar digitação para o campo NCM se o produto não for complementar.
Na transmissão da NF Antiga, foi alterado para veririficar o vínculo com o NCM pela chave primária caso o produto não seja COMPLEMENTAR ou pelo número do NCM caso seja um produto complementar, isso independentemente se a NF é ou não complementar.
1.91.32.8.11
(OS 30419) - Ajustes ao salvar um contas a Receber/Pagar ao alterar a data de vencimento e o sistema estiver configurado para solicitar justificativa.
(OS 30404) - Ajustes no cadastro de produto na guia de Fotos para salvar os arquivos com caracteres "/" no nome.
