1.90.2.8.11
(OS 25823, #003098, TOM #71480) - Foi implementando controle de concorrência para formulário de equipe, realizado tratativas no formulário de equipe, transferência de funcionário e transferência de equipe para bloquear a equipe devido ao controle de concorrência.
(OS 27108) - Acrescentado dentro do cadastro de estoque de material um campo que permite o usuário informar se o estoque é utilizado para processar o custo médio dos produtos ligados aos materiais. Os estoques que estiver marcado como "Não", não aparecem no formulário de inventário para serem selecionados.
(OS 26230, #003118, TOM #00009) - Implementado dentro do menu utilitários do sistema um módulo para exportação de XML em massa.
(OS 26998) - Melhorias na tela de gerador de consulta para etiquetas.
Implementado para baixar o arquivo/layout da etiqueta e salvar em algum diretório que o usuário deseja.
Implementado para carregar o arquivo incluindo assim uma nova etiqueta igual ao layout baixado.
Implementado o recurso para duplicar uma etiqueta.
(OS 26182, #003113, TOM 74192) - Alterações para ocorrências de veículos
Foi inserido no formulário de ocorrência de veículo uma nova guia chamada Multa, que é exibida conforme o tipo de ocorrência informado na guia "Dados Veículo" - O tipo de ocorrência deve estar configurado com o Multa em seu cadastro.
Foi implementado um novo formulário (menu) no sistema 2684 - Órgão Autuador para efetuar os cadastros dos órgãos autuadores das multas de veículos com seus respectivos pontos de acessos.
(OS 26970) - Foi implementado na NF de Saída após o campo de quantidade na inclusão do produto um novo campo "UN Conversão".
Ao incluir um produto, o campo é preenchido com o valor da conversão informando na unidade de medida do produto, mas o campo fica aberto, podendo o usuário informar uma unidade de conversão diferente da cadastrada no produto.
Essa unidade de conversão é a que alimenta o estoque (Quantidade x Un Conversão).
(OS 26266) - Ajustes para melhoramentos na formação de custo médio
O Histórico de Produto passa a ter um novo campo Data Hora, este campo é responsável por ter a data e hora exata da movimentação de estoque, sendo que para cada documento a partir de agora haverá uma só data para todos os produto, ou seja, a data e hora do item 1 será transportada para os demais. As datas anteriores foram atualizadas e poderá ter a data diferente por item.
Em nota fiscal de entrada foi acrescentado o campo HoraRecebimento, também foram feitas diversas tratativas dentro da NFE para que se alimente os campo Data e Hora Recebimento caso o terminal não esteja para trabalhar com INDICAÇÃO de Recebimento. Ou seja, se não trabalhar com indicação de recebimento o campo data e hora fica aberto para a digitação do usuário, se o usuário não digitar é gravado a data e hora do servidor. Outro ponto relevante é que se o usuário possuir acesso a este campo, o mesmo poderá alterar a data e hora de recebimento e com isso o sistema recalcula o custo médio das notas posteriores a data especificada.
No formulário de Extrato de Custo Médio foram feitas várias alterações, removendo o SETOR e na guia de Ajuste elaborado os cálculos de custo médio levando em conta os filtros:
Empresa
A partir da data de um inventário (quando houver aquele produto no inventário, caso contrário pegará a última nota fiscal onde a data e hora de movimento de estoque seja inferior a data do inventário).
Um produto específico.
Nesta tela, háverá a possibilidade de recalcular o custo médio de todo o inventário.
No cadastro e estoque passa a ter a configuração para informar se irá processar ou não o custo médio.
Ajustes dentro do formulário de geração de inventário (alguns filtros e ordenações de campo ao buscar informações do banco de dados em relação a um determinando item.)
(OS 27287) - Ajustado Importação de XML para trabalhar com digitação de unidade de conversão para Un de Medida conforme a NF de entrada.
1.90.3.8.11
(OS 27008) - Ajustes na NFCe para rateio do acréscimo nos itens.
(OS 27441) - Ajustada NF de Devolução de Cliente/Fornecedor para que na importação possa ser referenciada várias Notas.
Efetuar a primeira importação normal.
Quando for referenciar a segunda NF, realizar a importação novamente e selecionar a opção somente referenciar - Sem Itens. Nota que a tela dará a opão de ir incluindo várias NFs.
1.90.4.8.11
(OS 27492) - Realizado ajustes na exportação para excel dos modelos de relatórios de listagem de contas a receber do financeiro no menu Relatórios.
(OS 26983) - Implementado recurso na API para poder incluir classes para execuções como por exemplo recalculo de estoques.
(OS 27410) - Ajustado Módulo DAV para aceitar digitação de quantidade fracionada no grid quando o produto estiver como Fracionado = Sim. Essa digitação depende também da configuração no modelo de DAV, deve está para permitir a digitação.
(OS 27467) - Ajustado impressão de DANFe para imprimir as parcelas quando a NF for faturada no crediário ou boleto.
(OS 27462, #003178) - Foram feitos ajustes nos cálculos dos campos ""%IPI", "Valor IPI", "%Sub Trib", "ICMS ST" e "%Frete" das fórmulas de precificação "Normal" e "Normal Automática".
1.90.5.8.11 - Salto de Versão
1.90.6.8.11
Projeto 000827 - Ajustes de melhorias em várias partes do sistema
Melhorias no cadastro de cliente dando possibilidade de acionar o extrado de cliente, melhorias no cadastro de produtos, ordem de produção dando a possibilidade de importar uma ordem entre outros ajustes.
Acesso as alterações ⇓
Acesso as alterações ⇑
(OS 27538) - Ajustes na NFCe para não limpar o campo de Data_Hora_Nfce que referente ao campo dhcont no xml.
(OS 27437) - Inserido no formulário de Reparte de Produto um tipo para ser selecionado se o reparte é do tipo Desmembramento ou Reclassificação.
(OS 27582) - Ajustes na gravação da comissão de vendedor ao editar o DAV e trocar o vendedor após a gravação do DAV para atualização a comissão após edição.
(OS 27590) - Ajustado processo para quando a opção de terminal de indicação de recebimento manual estiver DESMARCADA, a data de recebimento seja a data de entrada. Quando a opção estiver marcada, o sistema verifica se o usuário possui acesso, caso tenha poderá indicar o recebimento manual, porém a data é habilitada se a configuração geral para obter a data automaticamente estiver desmarcada.
1.90.7.8.11
(OS 27606, #003188, TOM #84776) - Ajustado gravação e exclusão da nota fiscal de devolução de fornecedor para gravar as notas referênciadas e excluir as notas referênciadas ao remover a NF de devolução.
1.90.8.8.11
(OS 27634) - Ajustada NFCe para obter os códigos de rejeição corretamente caso haja alguma rejeição na transmissão.
(OS 27598) - Ajustada Ordem de Serviço do DAV em relação as observações padrões do cliente quando o mesmo é ditado através do botão opções da barra de ferramentas. Se o DAV possuir uma observação avulsa digitada ao editar o cliente essa observação não é trocada.
(OS 27592, #003185) - Ajuste de código (IBGE) das cidades Itabira e Itabirinha (MG).
1.90.9.8.11
(OS 27664) - Alterações para o funcionamento da NFCe
Alterações no cadastro de terminal na guia de NFCe para possibilitar colocar o limite máximo de troco.
Implementado na NFCe os botões de marcar e desmarcar todas as NFCe para os menus de contigência e rejeitada. Neste caso o recurso só funciona para a transmissão em massa.
Realizado alteração na transmissão para aceitar transmitir NFCe para contribuinte do ICMS.
Removido o botão de consultar recibo na NFCe.
Implementando na NFCe para realizar consulta de chave antes de enviar a nota dentro do menu de contigência e no menu rejeitadas.
(OS 27740) - Ajustado base de Cálculo de PIS na NF de saída analisando sempre o mesmo item incluso no grid.
1.90.10.8.11 - Atualização Componente REINF
(OS 27036) - Ajustado NF de saída para possibilitar a transmissão com produtos do tipo complementar zerados.
(OS 26338, #003126, TOM #75663) - Atualização do Componente de Transmissão do REINF
Implementado ajuste no retorno do evento 5001 onde estava retornando vazio.
Implementado nova propriedade para ativar a função de geração de chave de eventos utilizando os 14 dígitos do CNPJ (Caso obrigatório somente para órgãos públicos).
Implementado ajuste na consulta do evento de fechamento do R-2099 conforme publicado pela SEFAZ.
1.90.11.8.11
(OS 27785) - Alterações em NFCe
Implementado na tela de inutilização a possibilidade de selecionar o terminal para realizar a inutilização de numero de NFCe para usuário que tenha acesso a mais de um terminal.
Adicionado nos seguintes menus a coluna terminal {nfce autorizada, nfce contigência, nfce rejeitada, nfce inutilizada, nfce pendente Autorizaçao de desconto e nfce autorizada Desconto}.
Adicionado no menu de nfc-e contigência o botão de inutilização. Caso tenha uma nfce selecionada o sistema já carrega a tela de inutilização com o número da nfce selecionada, caso não tenha nenhuma selecionada ele traz o campos de número vazio.
Implementado dentro da tela de nfce inutilizada a possibilidade de remover financeiro e movimento de estoque caso haja alguma perda de conexão e fique algo travado.
Melhorias na tela de inutilização para realizar o processo de remover financeiro e movimento de estoque, onde este processo é feito automático de acordo com a Rejeição 256 e Rejeição 563.
Melhorias no processo de transmissão de nfce em bloco para não exibir as mensagens que a nota foi autoriza e mensagem se deseja imprimir a nota.
Projeto 000833 - Criação de um relatório de comissão de vendedor - Relação de Vendas
No item de modelo foi acrescentado a opção Relação de venda. Está opção apenas é visível com a opção de Gerar Comissão por “Vendedor (%Documento)” selecionada. Este relatório não apura a comissão, mas sim as vendas por vendedor e grupo e sub grupo de produto para o caso de cálculos manuais de comissão que não são previstas pelo sistema.
1.90.12.8.11
(OS 27856) - Melhorias em mensagens exibidas para o usuário nos processos de validação de quitações utilizando crédito de cliente.
(OS 27883) - No modelo de DAV se não possuir a configuração de ClienteVista acionada, ou seja, em branco, estava ocasionando erro ao realizar uma importação. Realizado ajuste.
(OS 27915) - Ajustes na tela de apuração de venda "Gestão de Venda" onde ao selecionar o vendedor e buscar os dados da venda o sistema não puxe cliente resumido que esteja vinculado ao vendedor.
(OS 27920, #003204) - Na tela de Patrimônio ao usar os recursos de depreciação, foi ajustado para não validar estoque na edição. Apenas na inclusão.
(OS 27625, #003187, TOM #084894) - Em relação aos cálculos de custo médio foi realizada a tratativa para pegar a quantidade das notas fiscais de entrada que não processaram o custo médio, porém sem intervir no cálculo do custo médio, somente quantitativo no estoque.
1.90.13.8.11
(OS 27830) - Ajustado para gerar registros de rateio caixa nas devoluções de cliente (DAV e NF de devolução) com devolução de valor para o cliente no lugar de geração de crédito.
(OS 27796, #003191, TOM #084790) - Ajustado Tipo de serviço de contrato na guia de impostos na opção de Reter Pis. A valor selecionado estava indo trocado para o banco. Exemplo, se estivesse como Sim ia como Não para o banco.
(OS 27878) - Ajustada tela de contas a receber em cartão de crédito para deixar salvar o regsitro se o campo BandeiraCartao estiver vazio.
(OS 27886) - Alterado o CFG de busca de NF da MDFE para buscar NF de entrada para o Hermes. Alterado também a regra de preenchimento dos municípios de carregamentos e descarregamentos ao incluir uma MDFE. No caso de NF Saída e Nota Fiscal Devolução Fornecedor passa a preencher como carregamento o endereço da empresa e como descarregamento o endereço do cliente/fornecedor, o inverso se aplica a nota fiscal de entrada e nota fiscal de devolução de cliente.
1.90.14.8.11
(OS 26338, #003126, TOM #75663) - Em relação ao REINF, Alguns campos numéricos do bloco 5001 do retorno da sefaz não estavam devidamente tratados com a formatação que a sefaz retorna, erro ajustado.
(OS 27970, #003207, TOM #087261) - Acrescentado as colunas Código, ID e Descrição do terminal no final da tabela (Grid) de usuário para o Zeus na módulo 195 (Acessos) e foi realizado um redimencionamento da tela para torna-lá um pouco maior para melhor visualização dos dados.
(OS 27593, #003186, TOM #084853) - Feito alteração do tamanho do campo Tipo no cadastro de veículo o tornando maior para melhor visualização dos dados contidos nele.
(OS 27539, #003182) - Realizado ajustes na forma que é exibida a tarja de Homologação no sistema caso a configuração do banco esteja virada para Homologação.
(OS 27821) - Ajustado os nomes das guias de faturamento da NFCe para serem exibidas conforme as configurações para serem ocultadas.
(OS 27953) - Alterações no cadastro de estoque (Suprimentos):
A guia de expedição passa a ser visível para o Zeus
Dentro da guia de expedição existe o item de “Estoque de Reserva”, este item foi modificado para “Estoque de Reserva/Transferência”
Ao selecionar um estoque, para o caso do Zeus o estoque selecionado tem de pertencer a empresa selecionada no cadastro de estoque com algumas regras:
Se trocar a empresar, é zerado o estoque de reserva
O estoque de reserva não é obrigatório
Dentro da função que identifica o estoque passar a validar a empresa
No CFG de busca de estoque por reserva passar a verificar a empresa
(OS 27314, #003163, TOM 078512) - Na liberação de materiais após a inclusão das apropriações se o usuário excluir algum item não é possível salvar o registro devido a alteração nos valores, exibindo uma mensagem para o usuário.
1.90.15.8.11
(OS 28053) - Ajuste nos eventos de escrituração de custo médio nos documentos de saída no módulo contábil.
(OS 28037) - Ajustado o relatório de Lucratividade por venda para não trazer Notas Fiscais Denegadas ou Inutilizadas quando a opção de documentos de NF estiver marcada.
(OS 28063) - Ajustado relatório de comissão de vendedor no modelo de Relação de Venda para filtrar o vendedor.
(OS 28051) - Ajustado as configurações locais do DAV para que ao ser selecionado para Identificar a conta na conclusão do DAV o sistema passe a verificar a loja padrão que está configurada no Modelo de DAV.
1.90.16.8.11
(OS 28034) - Ajustada importação de XML para exibir uma mensagem para o usuário se houver algum produto desativado para a loja que está sendo importada. Ajustada também para gravar o tamanho das colunas da grid de produto conforme configurações do usuário.
(OS 28074) - Ajustando o comprimento da barra de ferramentas do formulário de cadastro de produto para se adequar a resoluções maiores de monitores.
(OS 28124) - Ajustes na tela de precificação avançada para calcular a porcentagem quando alterar o preço a prazo e o preço atacado.
1.90.17.8.11
(OS 28148) - Ajustada nota fiscal de entrada para que em executar o seu lançamento caso o CFOP de transferência esteja marcado para calcular custo médio o sistema execute o calculo conforme definido. O Custo Médio não era calculado para CFOP do tipo Transferência.
(OS 28170) - No cadastro de contrato do Zeus com o módulo Software House, na Guia de SH na tela de conexão remota foi acrescentado um botão ao lado do campo senha para que ao acionado mostre ou esconda a senha cadastrada.
(OS 27448) - Ajustado Relatório de Entrada e Saída Sintegra para obedecer o filtro "Não processar documentos cancelados".
(OS 27409, #003175) - Ao demitir um funcionário no Zeus, foi incluído uma crítica informando quais patrimônios e equipamentos estão em posse do funionário. Porém em relação aos patrimonios não são listados os patrimônios baixados.
(OS 28189) - Ao editar uma NFCE de uma empresa configurada como simples nacional, na guia de produto, ICMS com um item com a modalidade do ST foi adicionado a opção "Valor da Operação" no combol.
(OS 27473) - Ao imprimir um DAV de devolução o sistema pegava a descrição da tabela de fornecedor na tela de impressão de DAV, não aparecendo assim o respectivo cliente.
(OS 27670) - Ajustado material orçado para ser excluso quando há Material e Salvado abatimento no mesmo registro sem movimentação posterior.
