1. Documentação de Liberação de versões
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Versão 1.89.0.8.11

Ramon

Autor Ramon
Data de criação Jul 13, 2023
Última edição Modificado há 2 anos
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Versão 1.89.0.8.11

1.89.7.8.11

  1. Projeto 000818 - Processo de adiantamento no módulo DAV - Marco 1

    • Sistema passa dar possibilidade do cliente realizar um adiantamento em uma compra 

      • Acesso as alterações ⇓

      • Acesso as alterações ⇑

    • Marco 2

      • Habilitado no item de configurações gerais a configuração para o módulo frota

      • Habilitado no Hermes o recurso para lançamento de RSV

      • Habilitado Setor e Centro Operacional para o cadastro de Veículo do Hermes

      • Habilitado os relatórios relacionados ao frota no Hermes

        • Frota->Movimentação Analítica->Despesas por período

        • Frota->Movimentação Analítica->RSV por Período

        • Frota->Despesas Variáveis->Despesas por veículo/Maquinas e Equipamentos

        • Frota->Despesas variáveis->Despesas por Veículo/Máquina e Equipamentos por setor

      • Habilitado o cadastro de Equipes dentro do Hermes

      • Habilitado os menus para Transferência de Funcionários (756) dentro do Hermes

      • Habilitada a guia de ocorrências dentro do cadastro de móbile no Hermes

    • Implementado no faturamento do NFCe uma nova forma de recebimento que é o abatimento do crédito do cliente. Agora o usuário tem a possibilidade de abater do crédito do cliente (se o cliente possuir crédito) no faturamento. Conforme Imagem:

      • 800px-NFCeNovaGuia.png

1.89.8.8.11

  1. (OS 23012) - Ajustado a capa do inventário emitido pelo sistema. Estava sendo impresso o CPF que existe no cadastro do contabilista abaixo do nome do responsável pela empresa. Este campo foi retirado da capa.

  2. (OS 26433) - Realizados ajustes no formulário de geração de inventário.

  3. (OS 26403) - Ajustado configuração em terminal, tornando a opção de Travar vendedor ao cliente dentro da guia Documentos>Geral visível para o usuário.

  4. (OS 26504) - Ajustado NF Série D para seleção de Setor e Centro operacional na apropriação. Os setores não estavam aparecendo para serem selecionados.

  5. (OS 25787) - Foram criados os seguintes pontos de acessos para os seguintes relatórios:

    • 2652 - Movimentação de Entrada e Saída

    • 2654 - Reservas Emitidas

    • 2659 - Relatório de Boletos Recebidos

    • 2660 - Relatório de Boletos Vencidos

    • 2661 - Relatório geral de comissão de vendedor

    • 2665 - Relaçao Folha de Pagamento

    • 2667 - Relação de Contas a Pagar

    • 2668 - Produtos Mais Orçados

    • 2670 - Recebimento de NFSS

    • 2671 - Retenções de Documento de Recebimento NFSS

    • 2673 - Notificação de Vendedor

    • 2674 - Comissão de Vendedor por Quantidade de Produto

    • 2675 - Relação de Contas a Receber

    • 2653 - Inventário de Suprimentos

    • 2655 - Comparativo Medição X Execução

    • 2656 - Relatório de Medição de Emergência

    • 2657 - Posse de Equipamentos/Patrimônios

    • 2658 - Municípios diversos

    • 2662 - Relatório de Agendamento

    • 2663 - Relação de Municípios Faturados

    • 2664 - Dedução de Materiais e Equipamentos

    • 2666 - Recibo de Pagamento Eletrônico

    • 2669 - Material Orçado Aglutinado

    • 2672 - Rateio Competência

    • 2676 - Posicionamento de OS

  6. (OS 24666) - Ajustado importação de XML quando há mais de uma linha no XML importado com produtos iguais não gerando duplicações.

  7. (OS 26152) - Ajustado importação de XML para não acionar a precificação caso a configuração geral esteja marcada como "Nenhuma" ou quando a Loja estiver configurada para não Precificar = "Não". #precificação #xml

  8. (OS 26574) - Ajustado verificação de negativação de estoque para não checar a exclusão de documentos de saída, pois esses movimentos de saída quando exclusos entram novamente no estoque.

  9. (OS 26847) - Ajustado impressão do relatório de Curva ABC de venda de produto quando o relatório é impresso utilizando os filtros de grupo e subgrupo.

  10. (OS 26015) - Inserido dentro da parametrização para impressão do relatório de DRE Competência um filtro para o usuário selecionar, o filtro é referente a DAVs faturados e possui as opções Todos, Sim e Não. Por padrão vem a opção Não.

  11. (OS 26534) - Habilitado no Hermes o recurso para inclusão de contas a receber/pagar em série através do menu Editar>Incluir em Série (Com os referidos CFGs abertos). Só é possível realizar a inclusão em série se o sistema não estiver configurado com apropriação nas configurações gerais ou estiver com o módulo contábil ativo, nestes casos é apresentado uma mensagem ao usuário informando que não é possível realizar o lançamento.

  12. (OS 26716) - Ajustado cancelamento, inutilização e denegação de NFe para voltar as quantidades baixadas do DAV quando é importado na NF.

  13. (OS 26073, #003111, TOM #73594) - Ajustado processo de exclusão de reserva para envio, para remover as tabelas filhas subreservaequipa e subreservaequipb.

  14. (OS 26547) - Ajustado processo de exclusão de um produto na reserva para envio para remover a linha de histórico de produto.
    Ajustada despesa de veículo para quando excluir uma despesa de veículo com o tipo recurso próprio, remover a linha de histórico de produto.

  15. (OS 26938) - Implementado para inserir um Plano e Subplano de adiantamento padrão no modelo de DAV e terminal. Esse plano também é utilizado para faturamento com abatimento do crédito do cliente.

  16. (OS 26211) - Ajustada exportação para excel no formulário no formulário de Extrato e Recálculo de Custo Médio.

  17. (OS 26842, #003145, TOM #79178) - Ajustado processo de exclusão de Liberação de Materiais para exibir a mensagem do processo interno vinculado a Liberação​. Não deixando excluir caso haja processo interno.

  18. (OS 26784, #003142, TOM #78409) - Ajustado relatório de histórico produto do Zeus para exibir os tipos de movimentações e descrições.

  19. (OS 26495, #003130, TOM #76259) - Ajustado erro de SQL em DDA quando selecionava alguns fornecedores.

  20. (OS 26312, #003123, TOM #75358) - Ajustada lentidão ao carregar o formulário de DDA.

1.89.9.8.11

  1. Projeto 000824 - Implementação de Novo modelo de Relatório de Listagem de contas a receber

    • Foi inserido um novo modelo de relatório em Listagem de contas a receber com a descrição: "Tabela de contas a receber por cliente com produtos". O relatório é baseado no já existente "Tabela de Contas a Receber por Cliente" porém informando os produtos vendidos por documentos.

  2. (OS 26965) - Ajustado Extrato de conta corrente de cliente na visualização de origem quando o registro é lançado manualmente exibindo as mensagens corretas.

1.89.10.8.11

  1. (OS 26995) - Ajustado mecanismo de retorno de boleto, no momento de realizar a quitação de retorno dos boletos estava ocorrendo um erro.

  2. (OS 26999) - Ajustado recurso de Gerenciamento de Cheque pelo menu 505 - Gerenciamento de Cheque corrigindo bug ao acionar a consulta no formulário.

  3. (OS 26599, #003136) - Foi adicionada condição dentro do mecanismo de verificação de dependência do sistema na exclusão de devolução de suprimento, pra quando o tipo de origem for devolução de equipamento, não verificar os itens que estiverem marcados como sucata = Sim.

  4. (OS 26939, #003151, TOM #79891) - Ajustado o campo e o limite do campo TipoResposta dos campos personalizados para não exceder com as inclusões do usuário.

1.89.11.8.11

  1. (OS 26969) - Ajustado recurso de conversão de unidade de medida existente no menu 456 - Unidade de Medida para aceitar número decimais menores que 1.

  2. (OS 27020) - Ajustada notificação de boleto sem retorno para exibir todas os boletos que estão com a situação {SALVO, FALHA, EMITIDO, PENDENTE_RETENTATIVA}.

1.89.12.8.11

  1. (OS 26977) - Ao imprimir os espelhos de Notas Fiscais estavam sendo exibidos layouts trocados para Saída e Entrada. FOi ajustado para selecionar os layouts corretos.

  2. (OS 27006) - Ajustado geração de de inventário com a opção "Utilizar estoque atual" e a exportação para o excel.

  3. (OS 27018) - Ajustes em Ordem de Produção e Reparte de Produto

    1. Configurações Gerais

      • Foi inserido nas configurações gerais relacionadas a Reparte de Produto e Ordem de Produção (Configurações Gerais>Estoque) a seguinte configuração:  "Não permitir estoque diferente para origem ou destino".

        • Com a configuração marcada: Ao selecionar um estoque de origem o sistema joga automaticamente o mesmo estoque para o destino não deixando editar o destino, sendo os dois estoque iguais.

        • Com a configuração desmarcada: Ao selecionar o estoque de origem o estoque de destino fica aberto para seleção de um outro estoque diferente, deste que pertença a mesma loja/empresa do cabeçalho.

  4. (OS 27058) - Ajustada a inclusão de cliente para trazer o campo de Protesto na Guia de Crediário como "Não protesta" como padrão na inclusão.

  5. (OS 27005, #003153, TOM #80371) - Ajustada Notas Fiscais que caracterizam Entrada/Saída para não verificar quantidade em estoque quando os produtos forem da modalidade Patrimônio ou Patrimônio Intermediário.

  6. (OS 27075) - Ajustado o mecanismo de recalculo de estoque de recebimento em configurações gerais.

1.89.13.8.11

  1. (OS 27915, #003149, TOM 79129) - Adicionada coluna "Desativada" na grid da aba Financeiro dentro do cadastro de produto. A nova coluna indica se a empresa em questão está desativada, podendo exibir Sim ou Não. Neste caso se uma empresa/loja for desativada em seu cadastro, a linha correspondente nos dados financeiros ficará como utiliza nesta loja = Não e não poderá ser editado as informações do formulário.

  2. (O 27035) - Ajustado DAV-OS para não alterar as observações padrões do DAV caso seja aberto a edição do cliente e cancelada com o formulário da OS aberto.

  3. (OS 27053) - Ajustada geração do Sintegra para simples nacional na geração do registro 50 para ser regado de forma correta.

  4. (OS 26973) - Ajustes no retorno de boleto para gravar na tabela de boletointegracao caso a boleto seja rejeitado para possibilitar adicionar o boleto. Ajustes na parte de exclusão de remessa e exclusão de boleto dentro de uma remessa para voltar o campo de incluido em remessa para não somente caso o tipo de remessa seja de inclusão e o mesmo não tenha gerado arquivo de remessa.

  5. (OS 27117) - Ajustado geração de remessa de boleto caso não tenha nenhuma integração configurada para o modelo de boleto.

  6. (OS 26876) - Ajustes em NFCe quando há lentidão ao carregar os itens importados de DAVs para evitar erros futuros.

  7. (OS 27142) - Ajustes em ordem de produção para não formatar o código alternativo do produto ao ser inserido no grid.

  8. (OS 27057) - Ajustes na geração de NF de entrada pelo formulário de transferência de estoque para não gerar duplicidade na quantidade a receber do item. Quando o usuário utiliza recebimento na NF e quanto a transferência não movimentou a origem.

1.89.14.8.11

  1. (OS 27156) - Ajustes após salvar um DAV o nome/razão social do cliente que foi gravado for editado, ao editar novamente o DAV vir o nome com a alteração, obedecendo a configuração do modelo de DAV {Pode alterar descrição do nome do cliente no modelo dav} que fica na Página 2 do modelo DAV, o sistema só realizara a atualização no nome caso a configuração do modelo de DAV esteja desmarcada. Ajustes no cadastro de cliente para que na inclusão de um novo cliente a opção de emitir boleto venha marcado caso a empresa utilize boleto bancário.

  2. (OS 27158) - Ajustes na impressão de inventário no sistema GI - Gestão de Indústria.

  3. (OS 27168) - Ajustado recurso no dados financeiro do cadastro de produto em relação ao copiar os dados e colar em todas as lojas devido a nova coluna de empresa/loja desativada.

  4. (OS 27181) - Modificado a tela de adiantamento no DAV para que na seleção da conta venha preenchido a data do caixa que está aberto no lugar da data do servidor.

  5. (OS 27067) - Ajustado lançamento de NF de Saída com CST 0102 do simples nacional para observar a inclusão das alíquotas de saída. Observando também as importações para as NF de Saída.

1.89.15.8.11

  1. (OS 27234) - Ajustada tela de conciliação de recebimento em cartão de crédito/débito.

  2. (OS 27202) - Ajustes na tela de visualização de movimento de conta corrente cliente para bloquear o botão de movimento caso o registro seja originado de outro registro.

1.89.16.8.11

  1. (OS 27248) - Alterações referente a NFCe

    1. Foi implementado nas configurações locais da NFCe um TimeOut. Este time é o tempo máximo em milesegundo (ml) que o sistema espera por uma resposta do servidor da SEFAZ caso precise ser configurado.

    2. Realizada correção na transmissão de NFCe para evitar duplicidade de chave.

    3. Ajustado a sincronização do status do modo operação da NFCe na tela principal para alternar entre os modos Nomal/Contingência de acordo com o retorno da SEFAZ.

    4. Foi realizado ajuste no cfg de NFCe rejeitada para não exibir as NFCe de contigência.

  2. (OS 27278) - Ajustes na gravação de alíquotas nos dados financeiros do cadastro de produto.

  3. (OS 27260, #003166) - Ajustes no CFG de contas a pagar do ZEUS corrigindo a coluna de Data de Quitação.

  4. (OS 27174) - Ajustado cadastro de setor no Hermes para não pedir Gestor Executivo.

1.89.17.8.11

  1. (OS 27162, #003159) - Ajustes em gerenciamento de acessos.

  2. (OS 27331, #003172,  TOM #82935) - Ajustes de nomes de cidades segundo as atualizações do IBGE.

  3. (OS 27379) - Ajustado importação de XML para permitir vínculo de produtos compostos.

  4. (OS 27349) - Ao selecionar o estoque no modelo de DAV, o estoque é filtrado pelo setor. Este filtro foi retirado, passando a ser filtrado somente pela loja.

1.89.18.8.11

  1. (OS 27423) - Ajustes na tela Reajustes de Preços

    • Calcular Valores Mantendo o Percentual: Quando esta opção esta ativa o sistema irá calcular os valores de saída a partir das margens de lucro em sequência, como por exemplo ao alterar o custo comercial o sistema já irá calcular o preço de venda, o preço a prazo e o valor atacado observando os percentuais de lucro.

    • Calcular Percentual Mantendo os Valores: Quando esta opção estiver marcada o sistema irá manter os valores e calcular os percentuais, como por exemplo se o usuário modificar o preços de venda, o preço a prazo e o preço de atacado deverá manter o mesmo alterando automaticamente o percentual.

    • Esta nova funcionalidade só funciona se o sistema estiver com uma configuração de precificação diferente de Avançada.