Detalhamento do processo de ordem de serviço do DAV na Mecânica 2 Irmãos
O processo de faturamento utilizando DAV de ordem de serviço é da seguinte forma;
O usuário incluiu uma O.S.
Após incluir os serviços e produtos que compõem aquela o O.S o usuário irá concluir essa O.S. Nesse momento o sistema já irá dar mais no estoque da loja
O usuário irá faturar a venda para gerar um parcela a receber do cliente. Se a parcela for em dinheiro e pix por exemplo ele já irá gerar a como quitada já que o pagamento foi avista.
Até esse ponto o sistema já deu baixo no estoque com os produtos utilizados e já gerou o financeiro dessa parcela. Caso o usuário precise emitir NF dessa venda ele irá prosseguir da seguinte forma.
Importar DAV O.S em NF de saída
Verificar os dados de tributação dos produtos importados, gerar apropriação e salvar. Nesse momento o sistema já irá dar baixa no estoque fiscal.
Transmitir o documento fiscal.
No processo de emissão de Nota Fiscal de Saída o sistema não irá gerar financeiro (CFOP configurado para não gerar) pois entendemos que O.S já fez isso. Quem movimenta o estoque e quem gera o financeiro nesse caso é o DAV de Ordem de Serviços. A NF de saída somente da baixa no estoque fiscal.
Abaixo esta o arquivo em PDF com o diagrama de como funciona o processo de Ordem de Serviços no DAV na Mecânica 2 Irmãos.
