Esta experencia foi obtida com um lançamento de nota fiscal de importação da Promaq - LMX, onde foi necessário interversão de código e emissão da nota junto ao contador da empresa. Código de chave da NF: 29984 e na nota fiscal Código de chave 129098 da Agrofertil. O valor total da nota fiscal da Agrofertil é calculado de forma diferente, conforme veremos a frente.
Inclusão NF
Processo de lançamento e transmissão de NF-e de importação
Forma de lançamento, regras de cálculo e cuidados operacionais
Este documento descreve como lançar corretamente uma Nota Fiscal de Importação, considerando as regras de cálculo exigidas pela SEFAZ, novas configurações do sistema e pontos críticos que geram rejeição.
1. Configuração de casas decimais do valor unitário (regra inalterada)
Ajustar a configuração Núm. Casas Decimais Valor Unitário em NF-e (Grupo Fiscal) em:
Configuração Geral → Conf. Global → Casas Decimais
Notas de importação trabalham com valores elevados e quantidades altas.
É obrigatório utilizar 10 casas decimais no valor unitário.
Regra básica exigida na validação fiscal:
Valor Unitário × Quantidade = Valor Total do Item
Qualquer divergência, por menor que seja, gera rejeição na transmissão.
2. Configuração do cálculo do valor total da NF (novo recurso)
Verificar e ajustar em:
Cadastro de Terminal → Documentos de Entrada → Nota Fiscal de Entrada →
Tipo de cálculo para o total da nota em NF de importação
Opções disponíveis:
Valor total composto pelos valores padrões + impostos de importação;
Valor total composto pelos valores padrões + ICMS + AFRMM (caso Agrofertil, como falamos no início).
⚠️ Responsabilidade do usuário:
Antes de lançar a nota, confirmar:
Se o terminal está configurado corretamente;
Se está utilizando o terminal correto para o cenário da importação.
Erro aqui contamina toda a nota. Não é detalhe — é causa raiz.
3. Forma de cálculo do total do item na NF de entrada
Durante o lançamento da nota, acessar:
Opções → Calcular o total do item de Nota Fiscal por (somente NF de Entrada)
Opções:
Valor Total do Produto
Valor Unitário do Produto
✅ Utilizar obrigatoriamente: “Valor Total do Produto”
Motivo técnico:
O usuário informa somente o valor total do item.
O sistema calcula automaticamente o valor unitário:
Valor Total ÷ Quantidade, mantendo até 10 casas decimais.Espelhos de NF costumam exibir valores arredondados.
Digitar manualmente valor unitário com poucas casas decimais quebra a regra matemática.
Na transmissão, a SEFAZ recalcula (Valor Unitário × Quantidade).
Se não bater exatamente, a nota é rejeitada.
Resumo:
Quem “confia no espelho” paga com rejeição.
4. Processo de lançamento da Nota Fiscal de Importação
4.1 – IPI
O IPI deve ser lançado com CST: 49 - Outras Entradas ou 03-Entrada não tributada.
Tipo de cálculo: Valor.
Informar:
Valor total do IPI;
Quantidade total da Unidade Padrão;
Valor por unidade padrão = Valor total do IPI ÷ Quantidade.
⚠️ CFOP 3.102:
Todos os itens devem conter IPI.
Caso não haja valor, informar:
Outras Entradas – Sem valor.
4.2 – Guia de importação por produto
Para cada item, informar:
Base de cálculo;
Despesas aduaneiras;
Valor do imposto.
IOF (caso tenha)
Na tabela inferior:
Utilizar informações do registro de transporte (Número DI);
Local para Desembaraço (Ex. Porto de Santos)
Valor AFRMM
CNPJ de terceiro não é obrigatório;
Informar Subitem para todos os itens da NF.
Na Declaração de Importação Adição
Número (Incluir seguindo ordem crescente. 1º é o 1, 2º item é o 2….)
Código Fabricante (em alguns casos = Número de DI)
Valor desconto
Num Ato concessório Drawback
4.3 – Preenchimento do item (regra matemática)
Sistema configurado com 10 casas decimais;
Valor total do item informado com 2 casas decimais;
Valor unitário calculado automaticamente:
Valor Total ÷ Quantidade, podendo chegar a 10 casas decimais.
Qualquer tentativa de “ajuste manual” gera erro em cadeia.
4.4 – Base de cálculo do ICMS (ordem correta)
A base de cálculo do ICMS deve ser informada por último
Motivo:
Se o valor do produto for alterado depois, o sistema recalcula a base automaticamente;
Na maioria dos casos, o valor recalculado não coincide com o valor correto.
Ordem errada aqui = divergência fiscal.
4.5 – Totalização do produto e divergências
Na versão 2.03.8, o sistema pode:
Transmitir o valor tributável do item diferente do valor unitário do produto,
Devido à forma como o emissor interpreta a totalização.
Diferença causada por casas decimais no valor total do item.
Isso não é bug “visual”. É cálculo.
5. Duplicação de Nota Fiscal de Importação
5.1 – Novo recurso
A partir da versão 2.27.16, o sistema permite duplicar NF de entrada de importação, desde que:
O fornecedor seja estrangeiro.
Na duplicação, o sistema copia exatamente os dados das tabelas:
nf
subnf
nfdeclaracaoimportacao
nfdeclaracaoimportacaoadicional
rateiocompetencia
Ajustes automáticos:
Novo número de talão;
Novo código de transação;
Nova data de emissão.
⚠️ Importante:
Esse processo não movimenta estoque.
5.2 – Recebimento de estoque
Para movimentar o estoque:
É necessário realizar o recebimento manual, clicando em “Receber NF” no CFG.
Observações:
Se o terminal não estiver configurado para recebimento manual, o botão não aparece;
A partir da versão 2.28.00, com a nova precificação, o recebimento da nota passa a ser manual após a duplicação.
5.3 – Ponto de acesso
O recurso está disponível em:
Ponto de acesso 3031 – Duplicar NF Entrada de Importação
