Esta experencia foi obtida com um lançamento de nota fiscal de importação da Promaq - LMX, onde foi necessário interversão de código e emissão da nota junto ao contador da empresa. Código de chave da NF: 29984
Processo de lançamento de nota fiscal de importação, observando forma de lançamento e cuidados necessários para o lançamento.
1 – IPI: O IPI deverá ser laçado com CST de Outras Entradas e passando no tipo de calculo igual a valor onde é passando o valor total do IPI a quantidade total da Unidade Padrão e o Valor por unidade padrão, sendo este último o valor total do IPI dividido pela quantidade. Vale lembrar que para o CFOP 3102 todos os itens tem de ter IPI, caso não tenha dever ser informado Outras Entradas Sem valor.
2 – No guia de importação de cada produto deverá ser informado os valores de base de cálculo, Despesas Aduaneiras e Valor de Imposto. Na tabela abaixo deve-se pegar as informações referente ao registro de transporte, observando que o CNPJ de terceiro não é obrigatório, e ainda dentro desta tela informar o Sub item para todos os itens da Nota Fiscal
3 – Preenchendo o item, o sistema deverá estar configurado para 10 casas decimais o valor total deverá ser preenchido com 2 casas e o valor unitário deverá ser calculado mediante ao valor unitário dividido pela quantidade ficando assim desta forma o valor unitário com até 10 casas decimais
3 – A base de calculo do ICMS deverá ser colocada por último antes de confirmar o produto pois caso seja alterado o valor do produto a base de cálculo é recalculada e na maioria dos casos a base de calculo tem valor diferente do valor do produto.
4 – Para o caso do valor total do produto deve-se observar a forma que a SEFAZ interpreta a nota para totalização no emissor o sistema na versão 2.03.8 está passando o valor tributável do item diferente do valor unitário do produto devido aos cálculos
A totalização do produto não bateu com a soma da nota devido ao fato das casas decimais no valor total do item
