Item | Descrição | Funcionalidade |
Cabeçalho do formulário |
| Descrição | Descrição do modelo de DAV |
| Loja | Loja a que o terminal pertence |
| Loja Padrão DAV | Loja padrão do DAV |
| Estoque Padrão do DAV | Estoque padrão utilizado no DAV |
PAF-ECF |
| GERAL 1 |
| Forma de busca de Cliente ou Fornecedor | Define qual campo do cliente deve pesquisar ao digitar no campo de busca das telas do módulo DAV, podendo buscar pelo código alternativo ou o código do cliente. |
| Identificar Vendedor | Utilizado nos seguintes lugares no DAV: Se estiver marcada, obriga selecionar um vendedor ao salvar o DAV, o mesmo se aplica a ordem de serviço. Se estiver marcada, ao apertar enter no campo para buscar o vendedor com o campo vazio é aberto a tela para buscar um vendedor, se tiver desmarcada apenas muda o foco do campo, o mesmo se aplica a ordem de serviço. Se tiver marcada ao incluir um novo DAV é pego o vendedor do usuário logado.
|
| Pedir Senha Alterar o Vendedor | Utilizado nos seguintes lugares no DAV: Ao marcar essa opção é pedido o login e senha do vendedor, tanto no DAV quanto na Ordem de Serviço. Se estiver marcada, obriga selecionar um vendedor ao salvar o DAV, o mesmo se aplica a ordem de serviço. Se estiver marcada, ao apertar enter no campo para buscar o vendedor com o campo vazio é aberto a tela solicitando usuário e senha, se tiver desmarcada apenas muda o foco do campo, o mesmo se aplica a ordem de serviço. Com essa opção marcada o campo de busca do vendedor fica bloqueado para edição.
|
| Identificar o equipamento na venda de serviço | Com esse opção marcada ao inserir um serviço no DAV é aberto uma tela para o o usuário informar o número do equipamento, esse número é gravado no campo ‘subdav.codigoequipamento’ |
| Alterar preço de venda de produto no dav | Caso seja esteja marcado o sistema libera a edição do preço de venda na grid, a edição é habilitada pelo menu ‘Liberar valor unitário no dav’ que é acionado ao apertar a tecla F4 |
| Venda de Produto | Com essa opção marcada o DAV passa a não permitir vender produto |
| Venda de Jornal | Com essa opção marcada o DAV passa a não permitir vender jornal |
| Venda de Revista | Com essa opção marcada o DAV passa a permitir venda de revista e formata o código de barras com 13 casas ao buscar um produto |
| Venda de Serviço | Com essa opção marcada o DAV passa a não permitir vender serviço |
| Forçar o Acréscimo do plano de pagamento | Se estiver marcada, o campo de acréscimo do total do DAV é bloqueado e é calculado com base na porcentagem de acréscimo do plano de pagamento |
| Gerar dígito verificador para balança |
|
| Ler etiqueta de balança | Se essa opção estiver marcada ao pegar o produto no DAV para inserir na grid ele tenta identificar o produto conforme o padrão da balança descrito abaixo: Para identificar o número ele tem de ter 13 dígitos e o primeiro carácter tem de ser o 2.
Exemplo Código de Barras: 2 011900 033607 Primeiro digito "2" é apenas para indicar que é balança A configuração ‘Número de Dígitos para etiqueta de balança’ indica quantos números que são o código de barras O restante exceto o ultimo indica o valor do produto O ultimo digito é o verificador do EAN
|
| Número de Dígitos para etiqueta de balança | Define a quantidade de números que são o código de barras do produto ao identificar um produto com código de barras gerado pela balança |
| Forma Busca Produto | Altera a forma padrão de se buscar produto nos formulários do DAV. |
| Mascara Cód. Alternativo | Define a máscara para formatar a entrada do usuário ao buscar produtos nos campos do DAV, por exemplo se for informado ‘########’ se o usuário entrar com ‘6’ o valor do campo será trocado para ‘00000006’ |
| Tipo Localizar em Lista | Define como é executado a busca de produto no formulário de busca de produto, podendo ser as opções abaixo: Cód. Barras - Descrição Cód. Alternativo - Descrição Cód. EAN - Descrição Se o texto que for digitado para busca contiver letra é buscado pelo nome do produto, se não tiver é buscado pelo código EAN Cód. Altern. A, B, C, D, Cód. EAN - Descrição O filtro é aplicado sobre os campos: Nome Produto, Código de Barras, Código Alternativo, Código Alternativo 2, Código Alternativo 3, Código Alternativo 4 e Cód. EAN.
Cód. Altern. A, B, C, D, Cód. EAN - Descrição - Contiver O filtro é aplicado sobre os campos: Nome Produto, Código de Barras, Código Alternativo, Código Alternativo 2, Código Alternativo 3, Código Alternativo 4 e Cód. EAN. No texto que for pesquisar se contiver espaço vai ser trocado para pesquisar se contiver, por exemplo: se o usuário entrar com “23 99”vai ser buscado os produtos que estiverem com qualquer valor que tenha 23 e depois o 99 como “23487599” ou “23AG99”
|
| Forma de alteração de preço | Não efetuar alteração de preço de produto Alterar preço conforme a digitação do usuário Alterar preço mediante a digitação de senha Alterar preço do produto apenas para valores maiores que o valor do produto
|
| Valor do item dever ser | Define o valor unitário do item- |
| Verificar alteração de preço para baixo até o limite do plano de pagamento | Se essa opção estiver marcada o sistema passa a comparar o valor original do produto com o novo valor e considera essa diferença como desconto e faz a validação com o desconto máximo permitido pelo plano de pagamento |
| Utiliza venda a prazo em documentos com promoção | Se essa opção estiver habilitada o DAV passa a considerar o campo valor de promoção dos dados do produto da loja como o valor unitário |
| Permitir alteração de preço de venda de serviço em OS | Se essa opção estiver desabilitada o campo valor unitário da ordem de serviço CS fica desabilitado |
| Permitir digitação de quantidade no grid | Se essa opção estive habilitada é possível alterar a quantidade de produto na Grid |
| Permitir definir produto não cadastrado | Ao marcar essa opção o sistema habilita o menu “Incluir Produto não Cadastrado” para inserir no DAV um produto que não está cadastrado no banco de dados |
| Permitir lançamento de produto com valor zerado | Utilizado na ordem de serviço CS, se estiver habilitado passa a aceitar incluir um produto com valor unitário zerado |
| Utiliza tabela de preço por cliente | Utiliza tabela de preço por cliente |
| Utiliza preço promocional para o uso de tabela com valor de a prazo | Quando este item for acionado, o produto tiver em promoção, e o sistema estiver utilizando tabela a prazo, o preço adotado será o preço promocional, e não o preço a prazo. |
| Utiliza preço promocional para o uso de tabela com valor de atacado | Quando este item for acionado, o produto tiver em promoção, e o sistema estiver utilizando tabela de atacado, o preço adotado será o preço promocional, e não o preço de atacado. |
| Natureza do DAV | Define a operação do DAV, cada operação faz um processo diferente no DAV |
| Tipo de DAV | Define o tipo de DAV sendo: DAV Ordem de Serviço CS NF Prestação
|
| Concluir ao Salvar | Se essa opção estiver marcada ao salvar o DAV é aberto a tela para conclusão automaticamente |
| Imprimir DAV ao Salvar | Se essa opção estiver marcada ao salvar o DAV é aberto a tela para impressão automaticamente |
| Pedir senha de gerente para reimpressão do DAV | Se essa opção estiver marcada ao é solicitada o usuário e senha de um usuário que tenha acesso ao ponto 518. Observação: Antes de fazer essa verificação é chegado o ponto de acesso de número 327 |
| Carregamento | Se essa opção estiver marcada é exibido a descrição do rota do cliente logo após o campo crédito, se estiver desmarcada é mostrado o número de telefone do cliente |
| Peso do DAV | Se essa opção estiver marcada será concatenado a embalagem do produto com o o nome se o produto for reporte será concatenado também o campo ‘Título de Capa’ da reparte do produto e o desconto máximo do produto será exibido antes do nome do produto |
| Peso da Rota | Se essa opção estiver marcada fica visível o campo ‘Peso Rota’ nela exibe o peso do pedido de todos os DAV que estão para aquele cliente e rota |
| Dados Financeiro | Com essa opção habilitada o sistema passa a exibir o débito que o cliente tem ativo com a empresa |
| Linha 1 OBS | Define se a primeira linha da observação vai estar visível no DAV |
| Linha 2 OBS | Define se a segunda linha da observação vai estar visível no DAV |
| Linha 3 OBS | Define se a terceira linha da observação vai estar visível no DAV |
| Linha 4 OBS | Define se a quarta linha da observação vai estar visível no DAV |
| Não permitir alteração de observação padrão do DAV | Se estiver ativo as linhas de observação ficam visíveis, mas ficam bloqueadas para edição |
| Entra na Análise de Giro para Compra | Esse campo é utilizado para definir se as movimentações feitas por esse modelo de DAV irão contabilizar para a análise de giro, é utilizado em vários relatórios e processos da análise de giro |
| Utilizar a Unidade Tributária Como Unidade de Venda | Com a opção marcada o sistema sugere a quantidade tributável ao invés de 1 ao selecionar o produto |
| Utiliza Oficina Mecânica | Ao marcar essa opção o DAV habilita para o usuário selecionar um veículo e obriga especificar algum ao salvar |
| Gerar promissória através de | Define quais as promissórias que vão ser impressas |
| Gerar Comissão de Vendedor | Define a forma de gerar a comissão do vendedor |
| Indicar período de data ao localizar registro | Se a opção estiver marcada os campos de data do formulário de localizar DAV ficam visíveis para poder filtrar |
| Alterar data no lançamento de DAV | Define se o campo de data do DAV pode ser editado |
| Salvar Pedido com Caixa Fechado | Se essa opção estiver marcada o DAV passa a permitir salvar um DAV com o caixa fechado |
| Fechar o dav ao salvar | Se estiver habilitado o formulário de DAV é fechado ao salvar |
| Pode Editar Este DAV | Se estiver desmarcado, os DAVs que foram lançados com esse modelo passam a não permitir editar |
| Forçar Conclusão no fechamento de Caixa | Ao fechar o caixa o sistema verifica se todos os DAVs foram concluídos para aquele caixa, se essa opção estiver para não forçar a conclusão do DAV o sistema para a não fazer essa checagem para para os DAVs desse modelo |
| Exibir informações do cliente no DAV | Se essa opção estiver marcada quando o usuário selecionar o cliente é aberto a tela de edição do cliente selecionado |
| Ao buscar o produto trazer a quantidade zerada | Se estiver marcada ao pegar um produto a quantidade sugerida vem com valor zerado |
| Emitir aviso de modelo de dav ao incluir | Se estiver marcada ao incluir um DAV é exibido uma tela em vermelho notificando o modelo de DAV que foi selecionado |
| Manter a última busca de produto na pesquisa de produto | Com essa opção marcada a tela de busca de produto do DAV mantém selecionado o último produto buscado |
| Mostrar produto similar ao buscar produto | Define se na tela de busca de produto vai exibir os produto similares do produto selecionado |
| Mostrar produto venda casada ao buscar produto | Define se na tela de busca de produto vai exibir os produtos de venda casada do produto selecionado |
| Forçar documento fiscal para faturamento em boleto | Se essa opção estiver marcada os boletos que vão ser gerados serão gravados com o número do documento vindo do campo ‘Número Cupom’ do DAV |
| Forçar autorização para impressão do DAV | Com essa opção marcada o sistema passa a verificar se o DAV foi autorizado pelo ‘Autorização limite de crédito’, se não foi autorizado não permite a impressão |
| Visualizar Foto ao Identificar Produto | Se estiver habilitado e o produto tiver foto fica visível |
| Permitir gravação de DAV com documento zerado | Define se DAV pode salvar com valor total zerado |
| Permitir faturamento antes da conclusão da OS | Se estiver desmarcado o DAV passa a permitir faturar o DAV sem concluir |
| Utilizar nome do cliente na descrição do contas a receber ao concluir o Dav | Se essa opção estiver marcada os contas a receber vão ser gerados com o nome do cliente na descrição, se não tiver marcada vai ser gerado com a descrição ‘FECHAMENTO DAV’ ou ‘FATURAMENTO’ |
| Manter Consulta Busca | Com essa opção marcada a tela de localizar DAV mantém o resultado do filtro da última consulta |
| Pedir senha para gravar Dav | Se essa opção estiver marcada o DAV passa a pedir senha ao salvar a inclusão de um DAV |
| Utilizar data de vencimento | Se esta opção estiver marcada, o campo de data de vencimento fica visível e obrigatório de ser especificado no DAV, ativando também a opção de Alterar Vencimento no F4. Do contrário, ambos ficam invisíveis. |
| Não permitir realizar venda para cliente padrão | Com essa opção marcada o DAV passa a não permitir que seja incluído um DAV com o cliente padrão |
| Forçar cliente padrão | Com essa opção marcada o DAV passa a não permitir alterar o cliente, permanecendo o cliente padrão |
| Cliente padrão para DAV a vista | Cliente padrão para compra a vista no DAV |
| Utiliza cliente a vista como padrão | Se estiver marcada ao incluir um DAV o cliente já vem selecionado com o cliente selecionado no campo ‘Cliente padrão para DAV a vista’ |
| Débito de Cliente | Define como vai ser definido o valor de débito do cliente que vai é exibido no DAV, podendo ser as duas opções abaixo Débito Total de Cliente Débito em Atraso
|
| Pode alterar descrição do nome do modelo dav | Se essa opção estiver habilitada o DAV permite alterar o nome do cliente, essa descrição do cliente é gravada no DAV |
| Tipo Impressão | Define como vai ser a impressão da DAV aplicável em todos os lugares que imprime o DAV, podendo ser: Texto Comum (Padrão) Task Report
|
| Obrigar a Digitação dos Dados Completos de Cliente | Se essa opção estiver como ‘Sim’ o sistema muda faz duas modificações: Obriga os dados do cliente estejam corretos quando for cliente resumido Na tela de importação do DAV ao concluir o sistema verifica se os dados do cliente são válidos, se não for ele abre uma tela com três opções para o usuário, ‘Editar Cliente Importação’, ‘Selecionar Outro Cliente’, ‘Incluir Novo Cliente’
|
| Não Acionar Busca de Produto | Com essa opção marcada o sistema passa a não permitir abrir a tela de busca de produto, apenas pegando pelo campo para pegar o produto |
| Estoque Padrão | Estoque a ser selecionado como padrão quando inicia uma nova inclusão |
| Forçar loja e estoque padrão ao lançar o DAV | Quando essa opção estiver habilitada o DAV bloqueia o campo de estoque e loja |
Importação de DAV |
| Não permite importação de dav | Se estiver como sim o DAV passa a não permitir a importação de DAV |
| Obrigar a importação de um DAV de origem | Com essa opção ativada o DAV passa a não permitir selecionar um produto, e obriga a importar um DAV de origem |
| Permitir inclusão de item | Obsoleto |
| Permitir alteração de Quantidade | Define se pode alterar a quantidade do produto na grid da tela de importação |
| Permitir alteração de preço | Define se pode alterar o preço do produto na grid da tela de importação |
| Permitir alteração de desconto | Se estiver desmarcado os campos de descontos do DAV ficam desabilitados |
| Importar valor unitário do produto com acréscimo e desconto do total do dav de origem | Com essa opção marcada ao importar um DAV com desconto no total, esse desconto vai ser rateado no valor unitário dos itens e retirado o valor de desconto |
| Ao importar DAV verificar diferença de datas | Se estiver marcado o DAV verifica se a diferença entre a data atual e a data da DAV que vai ser importado e maior que ‘Tolerância para diferença’, se for maior o sistema bloqueia não permitindo a importação |
| Forçar emissão de documento fiscal para conclusão do DAV. | Se essa opção estiver marcada o DAV passa bloquear a conclusão de DAV que não tenha importado cupom, mais especificamente se o campo ‘Número Cupom’ do DAV ele passa a bloquear |
| Importar apenas dav Concluído | Com essa opção marcada o DAV passa a permitir importação de outro DAV somente se o DAV a ser importado estiver ativo |
| Poder excluir item importado | Com essa opção marcada o DAV bloqueia para não poder excluir um item importado |
| Movimentar Quantidade Baixada Dav de Origem de Venda para Venda | Se essa opção estiver marcada o DAV passa a dar baixa do item importado no DAV de origem, isso se for a importação de um DAV de venda para um DAV de venda |
| Pedir senha para limite maior que o permitido | Com essa opção marcada o sistema passa a pedir senha quando a data do DAV a ser importado estiver acima do tolerado pela configuração ‘Tolerância para diferença’ |
| Importar desconto do item de origem | Ao importar um DAV com desconto no item tendo essa opção marcada, são importados para o DAV de destino também o valor e o percentual do desconto de origem, ao invés de simplesmente importar o valor final do DAV de origem no valor unitário do DAV de destino.
|
| Tolerância para diferença | Diferença de dias a ser utilizada na configuração ‘Ao importar DAV verificar diferença de datas’ |
| Modelos de DAV(s) que podem ser importados | Define quais modelos de DAVs que podem ser importados |
Faturamento |
| Conta Padrão | Utilizada nas seguintes situações para o DAV: Utilizado como padrão na conclusão do DAV para venda a vista Essa conta que controla se o caixa está aberto ou fechado, por ela que é pego a data do caixa, por exemplo, se tiver dois modelos de DAV com a mesma conta, o dia precisa ser aberto somente uma vez para utilizar os dois modelos de DAVs.
|
| Conta para venda a prazo | Utilizada como padrão na conclusão do DAV para venda a prazo. |
| Pode ser faturado | Essa opção somente é utilizada para filtrar os modelos de DAVs que vão para o PDV, somente vai para o PDV os modelos de DAVs que está marcado essa opção |
| Adiantamento |
| Pode informar Adiantamento | Ativa o botão de gerenciar os Adiantamentos no DAV, no F4, abaixo da opção de Concluir |
| Adiantamento em cheque | Habilita a opção de lançar um adiantamento em cheque |
| Adiantamento em crediário | Habilita a opção de lançar um adiantamento em crediário |
| Adiantamento em dinheiro | Habilita a opção de lançar um adiantamento em dinheiro |
| Adiantamento em cartão | Habilita a opção de lançar um adiantamento em cartão |
| Adiantamento em boleto | Habilita a opção de lançar um adiantamento em boleto |
| Plano | Plano das parcelas de adiantamento a serem geradas pelos DAVs pertencentes a esse modelo |
| Sub plano | Sub plano das parcelas de adiantamento a serem geradas pelos DAVs pertencentes a esse modelo |
| Altera plano de pagamento a prazo no fechamento | Obsoleto |
| Quitar débito automático na devolução | Se essa opção estiver marcada ao concluir o DAV o sistema quita o contas a receber do DAV de origem abatendo do débito cliente que foi gerado |
| Gerar Boleto Automaticamente ao Finalizar o DAV | Se essa opção estiver selecionada ao concluir o DAV é impresso os boletos que foram gerados no faturamento |
| Avisar Troco no Faturamento | Define se ao concluir o DAV com troco deve aparecer uma mensagem com o valor do troco |
| Gerar Financeiro | Se essa opção estiver desabilitada o DAV passa a não permitir faturar o DAV |
| Dinheiro |
| Plano | Plano de conta padrão para gerar o rateio competência, do valor de pagamento em dinheiro na conclusão do DAV |
| Sub Plano | Sub plano de conta padrão para gerar o rateio competência, do valor de pagamento em dinheiro na conclusão do DAV |
| Cheque |
| Plano | Plano de conta padrão para gerar o rateio competência, do valor de pagamento em cheque na conclusão do DAV |
| Sub Plano | Sub plano de conta padrão para gerar o rateio competência, do valor de pagamento em cheque na conclusão do DAV |
| Cartão |
| Plano | Plano de conta padrão para gerar o rateio competência, do valor de pagamento em cartão na conclusão do DAV |
| Sub Plano | Sub plano de conta padrão para gerar o rateio competência, do valor de pagamento em cartão na conclusão do DAV |
| Prazo |
| Plano | Plano de conta padrão para gerar o rateio competência, do valor de pagamento a prazo na conclusão do DAV |
| Sub Plano | Sub plano de conta padrão para gerar o rateio competência, do valor de pagamento a prazo na conclusão do DAV |
| CFOP Padrão DAV | CFOP a ser inserido no DAV |
Limite de Crédito |
| Verificar débito de cliente ao fechar o DAV | Com essa opção marcada o DAV passa a verificar o limite de crédito |
| Ignorar registro de cheque ao verificar o débito do cliente | Ignora o valor pago em cheque para a verificação do limite |
| Ignorar registro de cartão ao verificar o débito do cliente | Ignora o valor pago em cartão para a verificação do limite |
| Ignorar registro de boleto ao verificar o débito do cliente | Ignora o valor pago em boleto para a verificação do limite |
| Pedir senha de gerente para débito superior ao limite de crédito | Com essa opção marcada se não tiver saldo suficiente é solicitado usuário e senha para o ponto 1653 |
| Avaliar Venda Acima do Limite de Crédito do Cliente Por | Define a forma que vai ser solicitado o autorização do limite se é pelo valor |
| Verificar os débitos do cliente para as empresas | Define as lojas que vão pegar os contas a receber para somar o valor que o cliente está devendo para pegar o valor de débito |
Reserva de Produto |
| Reserva de Cliente | Se estiver selecionado a opção de saída o sistema verifica se todos os produtos do DAV estão reservados, se não estiver reservado o sistema não deixa salvar o DAV, se a opção for entrada não faz nenhuma validação, mas faz atualização/inserção na reserva na tabela ‘reservaarcadia’ |
| Número de dias padrão para retorno | Número de dias a ser acrescentado como sugestão no campo data de retorno, é acrescentado em cima da data do caixa |
| Pedir data para Retorno | Se essa opção estiver ativa o sistema exibe o campo ‘Data de Retorno’ na parte inferior do DAV, vindo preenchido como sugestão a data do caixa |
| Não permitir realizar reserva para clientes desativados | Com essa opção marcada o DAV e a opção ‘Reserva de Cliente’ estiver como saída ou entrada o DAV passa a não permitir o lançamento do DAV se o cliente estiver desativado |
Mobile |
| Integrar | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Ativar Sincronização Automática de Pedidos | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Ativar Observação Padrão para Pedidos | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Bloquear Observação de Pedidos | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Preços visíveis no móbile |
| Preço a Vista | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Preço a Prazo | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Preço de Atacado | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Preço de custo | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Custo comercial | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
|
|
|
| Valor utilizado para produto no móbile | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Tipo de busca de cliente | Essa configuração é especifica para integração com o mobile, tem de ser verificada com o responsável pela integração com o mobile |
| Permitir desconto maior que o máximo para autorização no dav no cabeçalho | Permite desconto acima do máximo permitido para autorização no retaguarda para o item |
| Permitir desconto maior que o máximo para autorização no Item do Dav | Permite desconto acima do máximo permitido para autorização no retaguarda para o cabeçalho |
Desconto |
| Pedir senha de desconto máximo no total do DAV | Essa opção afeta em dois lugares: Com a opção marcada o sistema passa a pedir senha para o ponto 326 para liberar desconto maior que o permitido. No bloqueio de limite de crédito de autorização por usuário o sistema passa a pedir acesso ao ponto 372 caso essa opção esteja marcada.
|
| Pedir senha para desconto maior que desconto máximo | Com a opção marcada o sistema passa pedir senha para o ponto 325 caso o desconto no item seja maior que o permitido, caso esteja desmarco é exibido a mensagem que não é permitido dar desconto e é cancelado. |
| Pedir senha de gerente para liberar desconto com item em promoção | Pedir senha de gerente para liberar desconto quando existir item com promoção no DAV |
| Permitir Desconto no DAV Cujo mesmo tenha Promoção | Essa opção faz a mesma verificação do item ‘Pedir senha de para liberar desconto em promoção’, a diferença é que se ela estiver desmarcada o desconto aplicado no DAV ira ser aplicado somente sobre os produtos que não estiverem em promoção |
| Permitir Desconto para Item em Promoção | Se essa opção estiver desmarcada e o item estiver em promoção o campo de valor de desconto e porcentagem ficam sem valor e desabilitados |
| Pedir senha gerente para liberar dav a prazo em promoção | Essa configuração é utilizada para solicitar a senha de gerente quando estiver vendendo a prazo com algum item em promoção, é utilizada no dois lugares abaixo: |
| Desconto no Item | Se estiver desmarcado os campos ‘(%) Desc.’, ‘Vlr. Desc’, ‘(%) Acrésc’, ‘Vlr. Acrésc.’ e ‘Vlr. Unit. Final’ do item não ficam visíveis |
| Desconto no total do DAV | Se essa opção estiver desmarcada os campo de valor de desconto e porcentagem de desconto do total do DAV fica bloqueadas para a edição |
| Permitir Desconto no Total dos Itens de Balança | Quando essa opção estiver desabilitada o campo de desconto e porcentagem de desconto do item não vão ficar visíveis |
| Permite desconto em venda a prazo | Se a opção estiver desmarcada o DAV passa a bloquear na hora de salvar ao vender a prazo com desconto |
| Permitir desconto em cartão | Se a opção estiver desmarcada o DAV passa a bloquear na hora de salvar ao vender no cartão com desconto |
| Tipo de Desconto no Item
| Define o método de bloqueio do limite de desconto dado no item do DAV: Até a comissão do vendedor Desconto Máximo Até o Desc. Cadastro Produto Máximo pelo Plano Pagamento
|
| Desconto máximo no item | Esse valor vai ser utilizado para bloquear o limite máximo dado no item do DAV quando a opção ‘Tipo de Desconto no Item’ for ‘Desconto Máximo’ |
| Tipo Desc. Total Dav | Define o método de bloqueio do limite de desconto dado no DAV: |
| Desconto máximo no total | Esse valor vai ser utilizado para bloquear o limite máximo dado no item do DAV quando a opção ‘Tipo Desc. Total Dav’ for ‘Máximo pelo Plano Pagamento’ |
| Desconto máximo cartão (%) | Define a porcentagem máxima de desconto permitida no total do DAV para quando for faturado em cartão de crédito |
Estoque |
| Movimento de Estoque | Define qual tipo de movimentação de estoque o DAV vai fazer, podendo ser nenhuma, entrada ou saída. |
| Integridade do Estoque | Com essa opção marcada o DAV passa a verificar se existe quantidade no estoque disponível para a venda, se estiver desmarcada o DAV permite que o estoque fique negativo. |
| Permitir movimentar estoque durante contagem de produtos | Se estiver marcado o DAV passa a permitir vender o produto mesmo se o produto estiver em contagem de estoque |
| Informar entrega para itens disponíveis no estoque | Quando este item estiver marcado o sistema irá perguntar para o usuário se a entrega e imediata ou futura no momento que estiver fazendo o lançamento. |
| Processar entrega para itens que tem no estoque | Quanto esta opção estiver marcada o DAV for gravado o sistema deverá efetuar a geração automática da entregue fura e redirecionar o estoque de itens reservados. |
| Pode solicitar compra | Com esta opção marcada caso o item que está sendo vendido não contiver no estoque o mesmo irá abrir a tela permitindo solicitação de compra de mercadoria. |
| Pode requisitar outro estoque | Neste item o sistema irá permitir a requisição de produto de outro estoque |
| Forçar requisição de outro estoque | Esta configuração serve para forçar a abertura da tela de seleção de estoque mesmo que exista quantidade para atender a compra, pois este caso prevê a situação de mostruário |
|
|
|
