MÓDULO 2540 - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE FORNECEDOR
Guia Geral
1 - Desativado - Opção que quando marcada desativa o respectivo registro de contrato.
2 - Número (Obrigatório) - Número do contrato de fornecimento.
3 - Categoria Contrato de Fornecimento - Categoria Contrato de Fornecimento previamente cadastradas através do módulo 2530. A categoria “Diversos” já vai cadastrada por padrão no banco de dados.
4 - Gerar Documento de Despesa Fixa - Essa opção é para definir se haverá documento de despesa a ser gerado em parametrização pelo contrato ou não.
As opções disponíveis são:
Nenhum
NF Simplificada
NF Outras
NF Serviço de Entrada
Após selecionar qualquer opção que seja diferente de “Nenhum” o sistema irá habilitar uma nova guia à direita de “Negociação” para parametrização das informações de tal documento.
»»»»»IMPORTANTE««««« → Após ter sido incluído o contrato, essa opção NÃO FICARÁ HABILITADA PARA SER ALTERADA, sendo possível a alteração APENAS na inclusão do contrato.
5 - Código Empresa (Obrigatório) - Código da empresa à qual pertence o contrato.
6 - Código Setor (Obrigatório) - Código do setor à qual pertence o contrato.
7 - Código Fornecedor (Obrigatório) - Código do fornecedor do contrato.
8 - Descrição (Obrigatório) - Descrição sobre o contrato.
9 - Observação - Observações sobre o contrato.
Negociação
1 - Código Empresa (Obrigatório) - Código da empresa à qual pertence o contrato.
2 - Matrícula Funcionário (Obrigatório) - Matrícula do funcionário responsável pela informação da negociação ou pelo lançamento da informação.
3 - Tipo - Tipo de negociação previamente cadastradas através do módulo 2599. As categorias “Padrão Negociação Cliente” e “Padrão Negociação Fornecedor“ já vão cadastradas por padrão no banco de dados.
4 - Data Negociação (Obrigatório) - Data de quando ocorreu a negociação.
5 - Data Vencimento (Obrigatório) - Data de vencimento da negociação. Essa data aqui vai definir até quando o valor do campo “Valor Documento” poderá ser utilizado para gerar o documento de despesa fixa automaticamente.
6 - Valor Contrato - Valor total da negociação do contrato.
7 - Valor Documento - Valor a ser utilizado no documento de despesa fixa definido na primeira guia “Geral” (Item 4 do manual da guia Geral).
8 - Observação - Observações sobre a negociação
9 - Inclusão/Edição/Exclusão - A negociação pode ser incluída, editada ou excluída. Ao ser incluído um registro de negociação o sistema irá atualizar o valor do documento, caso exista, automaticamente com o valor do campo “Valor Documento”. Sempre que for incluída uma nova negociação, a anterior será desativada automaticamente e o valor do documento será atualizado baseando nas informações de tal registro de negociação.
Arquivo
Arquivo - Guia para anexar arquivos no registro de contrato de fornecimento.
Gerar Despesa
Gerar Despesa - Essa opção fica no GRID de contratos de fornecimento e só irá aparecer caso a opção da Guia “Geral” - “Gerar documento despesa fixa” esteja configurada com uma opção diferente de “Nenhum”. Além de gerar o documento, caso o usuário queira alterar algo sobre os valores do contrato, valor documento, etc na parametrização e gerar novamente, o sistema aceita e atualiza os valores dos documentos gerados de acordo com os novos parâmetros ao colocar para “Gerar Despesa”.
Documentos Gerados
Documentos Gerados - Aqui mostra todos os documentos que já foram gerados do contrato a partir do botão do GRID “Gerar Despesa”.
Documentos Gerados - Nessa guia é possível ver todos os documentos que já foram gerados a partir daquele contrato.
